寧都縣統(tǒng)計局2019年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職能
1.承擔(dān)全縣經(jīng)濟、社會、科技發(fā)展統(tǒng)計工作任務(wù)；
2.承接國家周期性普查（人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查）任務(wù)；
3.完成本縣中心工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：寧都縣統(tǒng)計局。
本部門2019年年末編制人數(shù)18人，其中行政編制13人，事業(yè)編制5人；年末實有人數(shù)11人，其中在職人員11人，離休人員0人，退休人員10人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2019年度部門決算表(見附表)
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計665.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年減少0萬元，與2018年持平；本年收入合計665.94萬元，較2018年減少77.15萬元，下降10.4%，主要原因是：2019年入規(guī)企業(yè)數(shù)量較2018年減少，企業(yè)入規(guī)獎勵資金減少,2018年為第四次全國經(jīng)濟普查年度，增加了普查經(jīng)費。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入665.94萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計665.94萬元，其中本年支出合計665.94萬元，較2018年減少77.15萬元，下降10.4%，主要原因是：2019年入規(guī)企業(yè)數(shù)量較2018年減少，企業(yè)入規(guī)獎勵資金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年持平。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出665.94萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為315.72萬元，決算數(shù)為665.94萬元，完成年初預(yù)算的210.92%。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為315.72萬元，決算數(shù)為665.94萬元，完成年初預(yù)算的210.92%，主要原因是：后期追加了第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費及企業(yè)入規(guī)獎勵資金。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無該項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出665.94萬元，其中：
（一）工資福利支出108.17萬元，較2018年減少8.05萬元，下降6.9%，主要原因是：2018年副科以上人員更多，工資基數(shù)更大，2019年副科以上人員減少，工資基數(shù)減小。
（二）商品和服務(wù)支出144.18萬元，較2018年增加137.18萬元，增長1959.7%，主要原因是：2019年的經(jīng)濟普查支出列入了商品服務(wù)支出，2018年經(jīng)濟普查支出列入了項目支出。
（三）對個人和家庭補助支出0.76萬元，較2018年減少2.98萬元，下降79.68%，主要原因是：人員減少。
（四）資本性支出0萬元，較2018年持平%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為13萬元，，決算數(shù)較2018年13萬元持平，其中：
（一）落公務(wù)接待費支出決算數(shù)為11.74萬元，比上年決算數(shù)11.76萬元減少0.02萬元，下降0.1%，主要原因是：落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待支出。
（二）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年持平。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年持平。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出665.94萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加350.22萬元，增長110.92%，主要原因是：追加了企業(yè)入規(guī)獎勵資金和第四次全國經(jīng)濟普查費用。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本部門嚴格執(zhí)行預(yù)算績效管理工作，所有預(yù)算經(jīng)費都按照預(yù)算項目執(zhí)行開支，預(yù)算經(jīng)費得到有效使用。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
本部門無項目支出。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
