寧都縣市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 寧都縣市場監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022 年部門預(yù)算表
一、 《 收支預(yù)算總表》
二、 《 部門收入總表》
三、 《 部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣市場監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣市場監(jiān)督管理局是主管市場監(jiān)督管理工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和貫徹落實辦法、措施，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實施。
（二）擬訂并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃；組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作；組織實施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場監(jiān)督管理信息化建設(shè)。
（三）負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。
（四）組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。
（五）擬定并協(xié)調(diào)推進(jìn)食品安全規(guī)劃；負(fù)責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息；參與制定食品安全風(fēng)險監(jiān)測方案，開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。
（六）依法承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)公平競爭的市場經(jīng)營秩序；依法負(fù)責(zé)個體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為的監(jiān)督管理；組織開展企業(yè)信用體系建設(shè)，推進(jìn)政府企業(yè)信用、行業(yè)信用建設(shè)，實施信用分類管理；依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動；依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷人員及其直銷行為，依法查處違法直銷和傳銷案件；負(fù)責(zé)各類廣告活動的監(jiān)督管理工作。
（七）依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；開展產(chǎn)品（商品）質(zhì)量預(yù)警、監(jiān)測工作；受委托組織協(xié)調(diào)較大產(chǎn)品（商品）質(zhì)量事故的調(diào)查處理；組織實施質(zhì)量獎勵制度和缺陷產(chǎn)品（商品）召回制度。
（八）依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)消費者權(quán)益保護(hù)責(zé)任，建立消費者權(quán)益保護(hù)體系，組織指導(dǎo)消費維權(quán)工作；負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的申訴和舉報工作；依法查處侵害消費者合法權(quán)益的違法行為。
（九）依法實施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為；管理動產(chǎn)抵押物登記；組織實施合同格式條款備案；監(jiān)督管理拍賣行為。
（十）負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)；推薦著名商標(biāo)、馳名商標(biāo)，組織認(rèn)定知名商標(biāo)；依法保護(hù)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志；負(fù)責(zé)地理標(biāo)志產(chǎn)品日常監(jiān)督管理工作。
（十一）負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作；組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推動各部門、各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；依法監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的實施；按照規(guī)定承擔(dān)應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易壁壘工作；管理組織機(jī)構(gòu)代碼和商品編碼工作。
（十二）負(fù)責(zé)管理計量工作；組織推行法定計量單位和國家計量制度；依法管理計量器具及量值傳遞和比對工作；負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品計量和市場計量行為。
（十三）負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作；依法對特種設(shè)備生產(chǎn)（設(shè)計、制造、安裝、改造、維修）、經(jīng)營、使用、檢驗、檢測等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)特種設(shè)備行政許可項目的監(jiān)督管理；按規(guī)定權(quán)限組織特種設(shè)備事故的調(diào)查處理；監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
（十四）負(fù)責(zé)管理合格評定工作；依法負(fù)責(zé)檢驗機(jī)構(gòu)及其檢驗服務(wù)活動的監(jiān)督管理工作；規(guī)范和監(jiān)督認(rèn)證市場行為；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識的監(jiān)督管理，推進(jìn)實施國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。
（十五）依法承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品監(jiān)督管理工作；建立問題產(chǎn)品召回和處置工作機(jī)制并監(jiān)督實施；推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)和交流合作；開展定期，不定期檢驗檢測工作。
（十六）負(fù)責(zé)監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。健全藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。組織實施執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，指導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。配合實施國家基本藥物制度。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
寧都縣市場監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個，包括局本級。編制數(shù)203人，其中：行政編制109人、參公編制7人、全額事業(yè)編制80人、差額事業(yè)編制4人、自收自支事業(yè)編制3人；實有人數(shù)287人，其中：在職人數(shù)185人，包括行政人員94人、參公人員7人、全額事業(yè)77人、差額事業(yè)4人、自收自支事業(yè)3人；離休人員0人；退休人員102人。在校學(xué)生0人。
第二部分 2022 年部門預(yù)算
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收支預(yù)算總表 填報單位:[504001]寧都縣市場監(jiān)督管理局 單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
1,958.57 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,776.67 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
1,958.57 |
社會保障和就業(yè)支出 |
180.64 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
127.94 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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二、教育收費資金收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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|
七、其他收入 |
126.68 |
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本年收入合計 |
2,085.25 |
本年支出合計 |
2,085.25 |
|
八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
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收入總計 |
2,085.25 |
支出總計 |
2,085.25 |
單位收入總表
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[504001]寧都縣市場監(jiān)督管理局 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|||
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小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
2,085.25 |
|
1,958.57 |
1,958.57 |
|
|
|
|
|
|
|
126.68 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,776.67 |
|
1,649.99 |
1,649.99 |
|
|
|
|
|
|
|
126.68 |
|
|
38 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1,776.67 |
|
1,649.99 |
1,649.99 |
|
|
|
|
|
|
|
126.68 |
|
|
2013801 |
行政運(yùn)行 |
1,388.49 |
|
1,388.49 |
1,388.49 |
|
|
|
|
|
|
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|
2013812 |
藥品事務(wù) |
5.00 |
|
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|
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|
|
|
|
5.00 |
|
|
2013816 |
食品安全監(jiān)管 |
90.00 |
|
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
293.18 |
|
171.50 |
171.50 |
|
|
|
|
|
|
|
121.68 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
180.64 |
|
180.64 |
180.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
180.64 |
|
180.64 |
180.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
180.64 |
|
180.64 |
180.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
127.94 |
|
127.94 |
127.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
127.94 |
|
127.94 |
127.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
127.94 |
|
127.94 |
127.94 |
|
|
|
|
|
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單位支出總表
|
填報單位[504001]寧都縣市場監(jiān)督管理局 |
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|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
2,085.25 |
1,697.07 |
388.18 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,776.67 |
1,388.49 |
388.18 |
|
38 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1,776.67 |
1,388.49 |
388.18 |
|
2013801 |
行政運(yùn)行 |
1,388.49 |
1,388.49 |
|
|
2013812 |
藥品事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
2013816 |
食品安全監(jiān)管 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
293.18 |
|
293.18 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
180.64 |
180.64 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
180.64 |
180.64 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
180.64 |
180.64 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
127.94 |
127.94 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
127.94 |
127.94 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
127.94 |
127.94 |
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收支總表
|
[504001]寧都縣市場監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
1,958.57 |
一、本年支出 |
1,958.57 |
1,958.57 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,958.57 |
一般公共服務(wù)支出 |
1649.99 |
1,649.99 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
180.64 |
180.64 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
127.94 |
127.94 |
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
1,958.57 |
支出總計 |
1,958.57 |
1,958.57 |
|
|
一般公共預(yù)算支出表
[504001]寧都縣市場監(jiān)督管理局 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,958.57 |
1,697.07 |
261.50 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,649.99 |
1,388.49 |
261.50 |
|
38 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1,649.99 |
1,388.49 |
261.50 |
|
2013801 |
行政運(yùn)行 |
1,388.49 |
1,388.49 |
|
|
2013816 |
食品安全監(jiān)管 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
171.50 |
|
171.50 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
180.64 |
180.64 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
180.64 |
180.64 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
180.64 |
180.64 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
127.94 |
127.94 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
127.94 |
127.94 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
127.94 |
127.94 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表
[504001]寧都縣市場監(jiān)督管理局 單位：萬元
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,697.07 |
1,506.31 |
190.76 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,481.50 |
1,481.50 |
|
|
30101 |
基本工資 |
706.25 |
706.25 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
363.91 |
363.91 |
|
|
30103 |
獎金 |
58.85 |
58.85 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
180.64 |
180.64 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
127.94 |
127.94 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
7.61 |
7.61 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
36.30 |
36.30 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
190.76 |
|
190.76 |
|
30201 |
辦公費 |
94.00 |
|
94.00 |
|
30229 |
福利費 |
23.33 |
|
23.33 |
|
30239 |
其他交通費用 |
73.43 |
|
73.43 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
24.81 |
24.81 |
|
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30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
24.81 |
24.81 |
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一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
[504001]寧都縣市場監(jiān)督管理局 單位：萬元
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單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
公務(wù)用車購置 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合計 |
37.08 |
|
11.51 |
25.57 |
|
|
504001 |
寧都縣市場監(jiān)督管理局 |
37.08 |
|
11.51 |
25.57 |
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|
注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支 |
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政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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填報單位:[504001]寧都縣市場監(jiān)督管理局 |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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部門整體支出績效目標(biāo)表 |
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（ 2022 年度） |
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部門名稱 |
寧都縣市場監(jiān)督管理局 |
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當(dāng)年預(yù)算情況（萬元） |
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收入預(yù)算合計 |
2085.25 |
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其中：財政撥款 |
1958.57 |
其他經(jīng)費 |
126.68 |
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|
支出預(yù)算合計 |
2085.25 |
|||||
|
其中：基本支出 |
1697.07 |
項目支出 |
388.18 |
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|
年度總體目標(biāo) |
開展各項工作，強(qiáng)化市場監(jiān)管、守住安全底線、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)市場秩序、維護(hù)消費權(quán)益。 |
|||||
|
年度績效指標(biāo) |
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|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
按照上級要求開展各類專項整治 |
開展日常監(jiān)管 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
保障食品藥品特種設(shè)備等安全，維護(hù)正常胡市場經(jīng)濟(jì)秩序 |
履行好市場監(jiān)管職責(zé) |
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時效指標(biāo) |
年內(nèi)持續(xù)開展市場監(jiān)管 |
2022年底完成各項監(jiān)督檢查 |
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成本指標(biāo) |
食品藥品檢查、物價、特種設(shè)備監(jiān)管、系統(tǒng)執(zhí)法 |
≤20852500元 |
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|
效益指標(biāo) |
效益指標(biāo) |
維護(hù)市場秩序 |
經(jīng)濟(jì)安全穩(wěn)定 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)良好 |
持續(xù)改善 |
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重點項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項目名稱 |
2022年度食品安全抽檢經(jīng)費 |
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主管部門及代碼 |
504-寧都縣市場監(jiān)督管理局 |
實施單位 |
寧都縣市場監(jiān)督管理局 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
90 |
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其中：財政撥款 |
90 |
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其他資金 |
0 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
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年度績效目標(biāo) |
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開展各項工作，強(qiáng)化市場監(jiān)管、守住安全底線、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)市場秩序、維護(hù)消費權(quán)益。 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
總抽檢成本 |
≤90萬元 |
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社會成本指標(biāo) |
抽檢成本 |
保持一定水平 |
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生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
電子化抽檢 |
節(jié)約資源 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
食品安全監(jiān)督抽檢批次 |
≥4份/千人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
食品快速檢測重點項目覆蓋率 |
按上級文件要求 |
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時效指標(biāo) |
食品安全監(jiān)督抽檢完成及時率 |
＝100% |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果誤差率 |
＝0% |
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第三部分 2022 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算情況說明
㈠收入預(yù)算情況
2022年，寧都縣市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為2085.25萬元，較上年預(yù)算安排增加 404.03萬元，原因：項目預(yù)算增加，其中：財政撥款收入1958.57萬元，較上年預(yù)算安排增加 277.35萬元，占收入預(yù)算總額的93.92%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入126.68萬元，占收入預(yù)算總額的6.08%。
㈡支出預(yù)算情況
2022年寧都縣市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為2085.25萬元，較上年預(yù)算安排增加 404.03萬元，原因：項目預(yù)算增加，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1697.07萬元，較上年預(yù)算安排增加 15.85萬元，占支出預(yù)算總額的81.38%，包括工資福利支出1481.5萬元，較上年預(yù)算安排增加14.28萬元，商品和服務(wù)支出190.76萬元，較上年預(yù)算安排減少0.37萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出24.81萬元，較上年預(yù)算安排增加1.95萬元；項目支出388.18萬元，較上年預(yù)算安排增加388.18萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1776.67萬元，較上年預(yù)算安排增加399.73萬元，占支出預(yù)算總額的85.2%；社會保障和就業(yè)支出180.64 萬元，較上年預(yù)算安排增加1.59萬元,占支出預(yù)算總額的8.66%；衛(wèi)生健康醫(yī)療支出127.94萬元，較上年預(yù)算安排增加2.71萬元，占支出預(yù)算總額的6.14%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1481.5萬元，較上年預(yù)算安排增加14.3萬元；商品和服務(wù)支出190.76萬元，較上年預(yù)算安排減少0.34萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助24.81萬元，較上年預(yù)算安排增加1.95萬元；項目支出388.18萬元，較上年預(yù)算安排增加388.18萬元。
㈢財政撥款支出情況
2022年寧都縣市場監(jiān)督管理局財政撥款支出預(yù)算總額為1958.57萬元，較上年預(yù)算安排增加277.35萬元,主要原因為人員工資、項目增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1649.99萬元，較上年預(yù)算安排增加273.05萬元；社會保障和就業(yè)支出180.64萬元，較上年預(yù)算安排增加1.59萬元；衛(wèi)生健康醫(yī)療支出127.94萬元，較上年預(yù)算安排增加2.71萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1697.07萬元，較上年預(yù)算安排增加15.85萬元，其中：工資福利支出1481.5萬元，較上年預(yù)算安排增加14.28萬元，商品和服務(wù)支出190.76萬元，較上年預(yù)算安排減少0.37萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出24.81萬元，較上年預(yù)算安排增加1.95萬元；項目支出261.5萬元,較上年預(yù)算安排增加261.5萬元。
(四)政府性基金情況
本部門2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年寧都縣市場監(jiān)督管理局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行費預(yù)算190.76萬元。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2022年寧都縣市場監(jiān)督管理局部門政府采購總額113萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 23 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 90萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底，我單位公務(wù)用車16輛。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
（1）項目概述：食品安全抽檢檢測，確保食品安全。
（2）立項依據(jù)：贛市市監(jiān)食檢字〔2022〕1號。
（3）實施主體：寧都縣市場監(jiān)督管理局。
（4）實施方案：通過招標(biāo)，擇優(yōu)選擇檢測機(jī)構(gòu)，按時完成檢測任務(wù)。
（5）實施周期：經(jīng)常性項目
（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：食品安全監(jiān)督抽檢批次≥4份/千人。
質(zhì)量指標(biāo)：按上級文件要求實現(xiàn)食品快速檢測重點項目覆蓋率。
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總抽檢成本≤90萬元。
時效指標(biāo)：食品安全監(jiān)督抽檢完成及時率=100%。
社會效益指標(biāo)：食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果誤差率=0%。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年寧都縣市場監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排37.08萬元。其中：
因公出國（境）費無,與上年持平。主要原因是：無新增出國計劃。
公務(wù)接待費11.51萬元，比去年下降3.19萬元，保持公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費25.57萬元，與2021年持平，力求我局執(zhí)法車輛維修費用預(yù)算不超過去年。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（五）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
（七）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（八）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2022年部門預(yù)算公開表
寧都縣市場監(jiān)督管理局]部門整體申報表
寧都縣市場監(jiān)督管理局重點項目支出績效目標(biāo)表
