寧都縣林業(yè)局機關2023年預算
目 錄
第一部分 寧都縣林業(yè)局概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 寧都縣林業(yè)局2023 年單位預算表
一、《收支預算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》 五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》十、《單位整體支出績效目標表》十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 寧都縣林業(yè)局2023 年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣林業(yè)局概況
一、單位主要職責
寧都縣林業(yè)局是主管寧都縣林業(yè)相關工作縣政府組成部門，主要職責是
1.貫徹執(zhí)行國家林業(yè)建設和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全縣森林生態(tài)環(huán)境建設、森林資源保護和國土綠化的規(guī)定和辦法，經批準后組織實施；編制林業(yè)建設總體規(guī)劃、制定全縣林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
2.組織、指導開展植樹造林、封山育林、全民義務植樹和國土綠化工作；組織、指導生態(tài)公益林、天然林的建設、管理和效益補償工作；組織、指導以植樹造林、低質低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導商品林（包括用材林、經濟林、薪炭林）和風景林的培育和管理；組織、指導國有林場（苗圃）和木材檢查站、林政稽查系統(tǒng)建設和管理。
3.指導、組織宣傳防范森林防火工作；組織、指導、監(jiān)督森林病蟲害的測報防治檢疫工作。
4.指導林業(yè)基本建設，管理各級財政安排的林業(yè)事業(yè)費、負責征收植被恢復費和林業(yè)專項貸款計劃貼息；監(jiān)管林業(yè)專項資金的使用，指導林業(yè)財會工作；負責林區(qū)公路建設和維護管理工作。
5.負責全縣陸生野生動植物資源的保護管理和合理開發(fā)利用。
6.承辦縣委、縣政府、上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2023年寧都縣林業(yè)局機關下設以下7個機構：辦公室，人事和政策法規(guī)股、規(guī)劃和財務審計股、森林資源管理股、造林綠化股、自然保護地管理股、災害防治股。編制人數(shù)小計47人,其中：行政編制人數(shù)17人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)30人。實有人數(shù)小計246人,其中：在職人數(shù)小計47人,行政在職人數(shù)17人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)30人，年末其他人員199人（其中在職公益管護人員72人，臨聘人員2人，退休退養(yǎng)人員108人，遺屬補助17人）。
第二部分 寧都縣林業(yè)局 2023 年單位預算表
收支預算總表
填報單位:[308001]寧都縣林業(yè)局 單位：萬元
|
收 入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
741.57 |
一般公共服務支出 |
|
|
（一）一般公共預算收入 |
741.57 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.36 |
|
（二）政府性基金預算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
76.74 |
|
（三）國有資本經營預算收入 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
693.32 |
|
二、教育收費資金收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
農林水支出 |
4354.52 |
|
四、事業(yè)單位經營收入 |
|
住房保障支出 |
53.23 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
其他支出 |
|
|
六、上級補助收入 |
|
債務發(fā)行費用支出 |
|
|
七、其他收入 |
100 |
|
|
|
本年收入合計 |
841.57 |
本年支出合計 |
5240.08 |
|
八、使用非財政撥款結余 |
|
結轉下年 |
|
|
九、上年結轉（結余） |
4398.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
5240.08 |
支出總計 |
5240.08 |
單位收入
填報單位:[308001]寧都縣林業(yè)局 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結轉 |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結余 |
|||
|
小計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
5240.08 |
4398.51 |
741.57 |
741.57 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.36 |
|
62.36 |
62.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
62.36 |
|
62.36 |
62.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
62.36 |
|
62.36 |
62.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
2082799 |
其他財政對其他社會保險基金的補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
76.74 |
|
76.74 |
76.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
76.74 |
|
76.74 |
76.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
76.74 |
|
76．74 |
76.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
693.23 |
693.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
自然生態(tài)保護 |
17.23 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生態(tài)保護 |
17.23 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
天然林保護 |
676 |
676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110501 |
森林管護 |
676 |
676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
4354.52 |
3705.28 |
549.24 |
549.24 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
02 |
林業(yè)和草原 |
4354.526 |
3705.28 |
4549.24 |
4549.24 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
2130201 |
行政運行 |
528.68 |
83.87 |
444.81 |
444.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
事業(yè)機構 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
1424.37 |
1424.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補償 |
62.77 |
62.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
2338.7 |
2134.27 |
104.43 |
104.43 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.23 |
|
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
53.23 |
|
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
53.23 |
|
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位支出總表
填報單位:[308001]寧都縣林業(yè)局 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
5240.08 |
721.01 |
4519.07 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.36 |
562.364.12 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
62.36 |
62.36 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
62.36 |
62.36 |
|
|
27 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
|
|
|
|
2082799 |
其他財政對其他社會保險基金的補助 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
76.74 |
76.74 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
76.74 |
76.74 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
76.74 |
76.74 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
693.23 |
|
693.23 |
|
04 |
自然生態(tài)保護 |
17.23 |
|
17.23 |
|
2110401 |
生態(tài)保護 |
17.23 |
|
17.23 |
|
05 |
天然林保護 |
676 |
|
676 |
|
2110501 |
森林管護 |
676 |
|
676 |
|
213 |
農林水支出 |
4354.52 |
528.68 |
3825.84 |
|
02 |
林業(yè)和草原 |
4354.52 |
528.68 |
3825.84 |
|
2130201 |
行政運行 |
528.68 |
528.68 |
|
|
2130204 |
事業(yè)機構 |
|
|
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
1424.37 |
|
1424.37 |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補償 |
62.77 |
|
62.77 |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
2338.7 |
|
2338.7 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
53.23 |
53.23 |
|
財政撥款收支總表
填報單位:[308001]寧都縣林業(yè)局 單位：萬元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經營預算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
741.57 |
一、本年支出 |
741.57 |
741.57 |
|
|
|
一般公共預算撥款收入 |
741.57 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.23 |
62.23 |
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
76.74 |
76.74 |
|
|
|
國有資本經營預算收入 |
|
農林水支出 |
549.24 |
549.24 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款結轉 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款結轉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
741.57 |
支出總計 |
741.57 |
741.57 |
|
|
一般公共預算支出表
填報單位:[308001]寧都縣林業(yè)局 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
741.57 |
637.14 |
104.43 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.36 |
62.36 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
62.36 |
62.36 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
62.36 |
62.36 |
|
|
27 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
|
|
|
|
2082799 |
其他財政對其他社會保險基金的補助 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
76.74 |
76.74 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
76.74 |
76.74 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
76.74 |
76.74 |
|
|
213 |
農林水支出 |
549.24 |
444.81 |
104.43 |
|
02 |
林業(yè)和草原 |
549.24 |
444.81 |
104.43 |
|
2130201 |
行政運行 |
444.81 |
444.81 |
|
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
104.43 |
|
104.43 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
53.23 |
53.23 |
|
一般公共預算基本支出表
填報單位:[308001]寧都縣林業(yè)局 單位：萬元
|
支出經濟分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
637.14 |
598.07 |
39.076 |
|
301 |
工資福利支出 |
582.88 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
194.44 |
194.44 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
79.87 |
79.87 |
|
|
30103 |
獎金 |
16.2 |
16.2 |
|
|
30107 |
績效工資 |
99.25 |
99.25 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
62.36 |
62.36 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
76.74 |
76.74 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.78 |
0.78 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
53.23 |
53.23 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
39.08 |
|
|
|
30201 |
辦公費 |
7 |
|
7 |
|
30217 |
公務接待費 |
8.5 |
|
8.5 |
|
30229 |
福利費 |
6.08 |
|
6.08 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30239 |
其他交通費用 |
13 |
|
12.996 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
15.18 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
12.18 |
12.18 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
3 |
3 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
|
|
一般公共預算“三公”經費支出表
填報單位:[308001]寧都縣林業(yè)局 單位：萬元
|
部門編碼 |
部門名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
308001 |
寧都縣林業(yè)局 |
13 |
|
8.5 |
4.5 |
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支
政府性基金預算支出表
填報單位:[308001]寧都縣林業(yè)局 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經營預算收支
國有資本經營預算支出表
填報單位:[308001]寧都縣林業(yè)局 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
支出預算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|||||
|
科目名稱 |
合計 |
結轉下年 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
|||||
|
合計 |
5,240.08 |
|
|||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
62.36 |
|
|||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
76.74 |
|
|||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
693.23 |
|
|||||
|
農林水支出 |
4,354.52 |
|
|||||
|
住房保障支出 |
53.23 |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
財政撥款預算表 |
||||
|
|
|
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科目名稱 |
財政撥款 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經營預算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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合計 |
741.57 |
741.57 |
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|
社會保障和就業(yè)支出 |
62.36 |
62.36 |
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|
|
衛(wèi)生健康支出 |
76.74 |
76.74 |
|
|
|
農林水支出 |
549.24 |
549.24 |
|
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住房保障支出 |
53.23 |
53.23 |
|
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2023年部門整體支出績效目標表
|
部門名稱 |
寧都縣林業(yè)局 |
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聯(lián)系人 |
陳偉華 |
聯(lián)系電話 |
13879722775 |
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部門基本信息 |
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部門所屬領域 |
林業(yè) |
直屬單位包括 |
局機關 |
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內設職能部門 |
辦公室，人事和政策法規(guī)股、規(guī)劃和財務審計股、森林資源管理股、造林綠化股、自然保護地管理股、災害防治股 |
編制控制數(shù) |
119 |
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在職人員總數(shù) |
124 |
其中：行政編制人數(shù) |
18 |
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事業(yè)編制人數(shù) |
101 |
編外人數(shù) |
5 |
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當年預算情況（萬元） |
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|
收入預算合計 |
5240.08 |
其中：上級財政撥款 |
4398.51 |
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本級財政安排 |
741.57 |
其他資金 |
100 |
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|
支出預算合計 |
5240.08 |
其中：人員經費 |
598.07 |
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公用經費 |
122.94 |
項目經費 |
4519.07 |
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年度績效指標 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
目標值 |
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產出指標 |
數(shù)量指標 |
機構運行經費保障 |
=1989.48 |
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質量指標 |
經費保障率 |
=100% |
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|
時效指標 |
經費撥付情況 |
及時 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
帶動就業(yè)人數(shù) |
>200 |
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|
社會效益指標 |
辦公樓安全事故率 |
=0% |
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|
發(fā)揮財政綜合職能水平 |
顯著提升 |
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|
保障民生資金力度 |
明顯提升 |
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|
生態(tài)效益指標 |
生態(tài)環(huán)境改善 |
明顯 |
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|
可持續(xù)影響指標 |
保障單位運行情況 |
正常 |
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
林農、林業(yè)職工滿意度 |
>98% |
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|
寧都縣林業(yè)局一級項目績效目標表 |
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（2023年度） |
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|
項目名稱 |
林政管理費 |
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|
主管部門及代碼 |
寧府辦抄字〔2018〕403號 |
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|
項目資金(萬元) |
年度資金總額 |
35 |
||
|
其中:財政撥款 |
35 |
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|
其他資金 |
|
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|
總體目標 |
林政稽查、森林資源調查、山林糾紛調處等行政執(zhí)法等林業(yè)重點工作經費。 |
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|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
實施效果指標 |
數(shù)量指標 |
機構運行經費保障（萬元） |
35 |
|
|
|
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|||
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|
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|
質量指標 |
機構運行經費保障到位率 |
≥95% |
||
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|
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|
過程管理指標 |
社會效益指標 |
|
≥95% |
|
|
生態(tài)效益指標 |
對生態(tài)環(huán)境改善情況（是否明顯） |
明顯 |
||
|
可持續(xù)影響指標 |
保障單位運行情況（是否正常） |
正常 |
||
|
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
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|
寧都縣林業(yè)局一級項目績效目標表 |
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|
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（2023年度） |
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|
項目名稱 |
村級護林員報酬 |
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|
主管部門及代碼 |
寧府辦抄字〔2018〕403號 |
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|
項目資金(萬元) |
年度資金總額 |
342.43 |
||
|
其中:財政撥款 |
342.43 |
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|
其他資金 |
|
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|
總體目標 |
選好用好村級護林員，明確護林職責，實行網格化及定位管理，鄉(xiāng)、村兩級考核、考勤，確保森林資源不遭受破壞，保障森林資源的生態(tài)效益、社會效益。 |
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|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
實施效果指標 |
數(shù)量指標 |
人均管護面積 |
3000-5000畝 |
|
|
|
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|
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|
質量指標 |
保護森林資源率 |
≥95% |
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|
時效指標 |
發(fā)現(xiàn)林地侵占、森林火點（是否及時） |
及時 |
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過程管理指標 |
社會效益指標 |
帶動就業(yè)人數(shù)（人） |
345 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
對生態(tài)環(huán)境改善情況（是否明顯） |
明顯 |
||
|
可持續(xù)影響指標 |
保護森林資源 |
明顯 |
||
|
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
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林業(yè)有害生物防控項目績效目標表 |
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（ 2023 年度） |
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項目名稱 |
林業(yè)有害生物防控 |
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年度 |
任務名稱 |
主要內容 |
預算金額（萬元） |
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總額 |
財政撥款 |
其他資金 |
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任務 |
直接補助枯死樹除治經費 |
35 |
35 |
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|
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|
金額合計 |
35 |
35 |
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中期目標 |
2021年1－8月全面完成松材線蟲病除治。 |
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|
年度總體 |
疫區(qū)有效控制疫情范圍，遏制疫情擴散蔓延，逐步壓縮疫情面積；預防區(qū)做到預防措施到位，及時消除隱患，避免疫情發(fā)生。 |
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|
具體實施 計劃 |
全市松林疫情普查和監(jiān)測率達到100%，枯病死樹清除率達到100%。 |
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年 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產出指標 |
數(shù)量指標 |
指標1：除治面積 |
0.3126萬畝 |
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指標2：枯死樹清理株數(shù) |
0.2016萬株 |
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質量指標 |
指標1：林業(yè)有害生物成災率 |
4‰ |
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時效指標 |
指標1：實施期 |
2021年1－8月 |
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指標2：檢查驗收期 |
2021年9－10月 |
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成本指標 |
指標1：補助枯死樹清理 |
50萬元 |
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效益指標 |
經濟效益 |
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社會效益 |
指標1：帶動勞動力就業(yè) |
50人 |
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生態(tài)效益 |
指標1：改善生態(tài)環(huán)境和居民生活環(huán)境 |
有所改善 |
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|
可持續(xù)影響 |
指標1：項目的實施可持續(xù)保護、改善生態(tài)環(huán)境 |
長期 |
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滿意度 |
服務對象 |
指標1：鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊參評滿意度 |
95% |
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指標2：對林業(yè)工作的滿意度 |
95% |
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寧都縣林業(yè)局一級項目績效目標表 |
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（2023年度） |
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項目名稱 |
林業(yè)系統(tǒng)返聘人員、退休人員補助 |
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主管部門及代碼 |
寧府辦抄字〔2018〕403號 |
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項目資金(萬元) |
年度資金總額 |
207.42 |
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其中:財政撥款 |
207.42 |
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其他資金 |
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總體目標 |
保障返聘人員經費、退休人員補助經費 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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實施效果指標 |
數(shù)量指標 |
人員經費保障（萬元） |
207.42 |
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質量指標 |
人員經費經費保障到位率 |
≥95% |
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時效指標 |
資金申請撥付情況（是否及時） |
及時到位 |
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過程管理指標 |
社會效益指標 |
帶動勞動力就業(yè)（人) |
72 |
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|
生態(tài)效益指標 |
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|
可持續(xù)影響指標 |
保障單位運行情況（是否正常） |
正常 |
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服務對象滿意度指標 |
林業(yè)職工滿意度 |
≥95% |
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第三部分 寧都縣林業(yè)局 2023 年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年寧都縣林業(yè)局收入預算總額為841.57萬元，較上年預算安排減少3676.67萬元；財政撥款收入741.57萬元,較上年預算安排減少3526.67萬元；其他收入100萬元,較上年預算安排增加減少150萬元。國庫集中支付網上結轉4398.51萬元，較上年減少570.38萬元。
(二)支出預算情況
2023年寧都縣林業(yè)局支出預算總額為5240.08萬元,較上年預算安排減少4247.05萬元;其中：按支出項目類別劃分：基本支出637.14萬元,較上年預算安排增加145.35萬元;其中：工資福利支出582.88萬元,商品和服務支出39.08萬元,對個人和家庭的補助15.18萬元。項目支出104.43元,較上年預算安排減少3672.02萬元，
其中：農林水支出549.24萬元。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出54.12萬元,較上年預算安排增加44.71萬元;衛(wèi)生健康支出48.94萬元,較上年預算安排增加48.94萬元;農林水支出9384.06萬元,較上年預算安排增加7815.49萬元;國有資本經營預算支出0萬元,較上年預算安排0萬元;按支出經濟分類劃分：工資福利支出582.88萬元,較上年預算安排增加150.29萬元;商品和服務支出39.08萬元,比上年預算安排增加15.08萬元;對個人和家庭的補助15.18萬元,較上年預算安排減少20.03萬元;項目支出4519.07萬元，較上年安排減少4476.27萬元；資本性支出0萬元,較上年預算安排減少0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年寧都縣林業(yè)局財政撥款支出預算總額為741.57萬元,較上年預算安排減少3526.67萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出62.36萬元,衛(wèi)生健康支出76.74萬元,農林水支出549.24萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出637.14萬元,較上年預算安排增加145.35萬元;其中：工資福利支出582.88萬元,商品和服務支出39.08萬元,對個人和家庭的補助15.18萬元。項目支出104.43萬元,較上年預算安排減少3672.02萬元;其中：農林水支出549.24萬元。
（四）政府性基金情況
2023年寧都縣林業(yè)局無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2023年寧都縣林業(yè)局局無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年寧都縣林業(yè)局機關運行費預算39.08萬元，比2022年預算增加2.58萬元，增加7%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2023年寧都縣林業(yè)局政府采購總額1519.58萬元,其中:
政府采購服務預算1519.58萬元(國土綠化)。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,單位保留公務用車1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（九）部門整體支出績效目標
（1）實施主體：寧都縣林業(yè)局
（2）績效目標和指標
數(shù)量指標：2023年收入預算合計1679.54萬元
質量指標：經費保障率=100%
時效指標：經費撥付情況正常
社會效益指標：帶動就業(yè)人數(shù)>180
生態(tài)效益指標:生態(tài)環(huán)境明顯改善
可持續(xù)影響指標：保障單位運行情況=100%
滿意度指標：林農、林業(yè)職工滿意度>98%
(十)項目績效目情況
2023年本單位有以下四個績效項目,概述如下：
（1）林政管理費
項目依據：寧府辦抄字〔2018〕403號
項目資金：35萬元
總體目標：林政稽查、森林資源調查、山林糾紛調處等行政執(zhí)法等林業(yè)重點工作經費
績效指標：
1.數(shù)量指標：機構運行經費保障35萬元
2.質量指標：機構運行經費保障到位率≥95%
3.社會效益指標：≥95%
4.生態(tài)效益指標：對生態(tài)環(huán)境改善情況明顯
5.可持續(xù)影響指標：保障單位運行正常
6.滿意度指標：群眾滿意度>90%
（2）村級護林員報酬
項目依據：寧府辦抄字〔2018〕403號
項目資金：342.43萬元
總體目標：選好用好村級護林員，明確護林職責，實行網格化及定位管理，鄉(xiāng)、村兩級考核、考勤，確保森林資源不遭受破壞，保障森林資源的生態(tài)效益、社會效益。
績效指標：
1.數(shù)量指標：人均管護面積3000-5000畝
2.質量指標：保護森林資源率≥95%
3.社會效益指標：帶動就業(yè)人數(shù)345
4.生態(tài)效益指標：對生態(tài)環(huán)境改善情況明顯
5.可持續(xù)影響指標：保護森林資源明顯
6.滿意度指標：群眾滿意度>90%
7.時效指標:及時發(fā)現(xiàn)林地侵占、森林火點
（3）林業(yè)有害生物防控項目績效目標
項目任務：直接補助枯死樹除治經費
項目資金：35萬元
中期目標：2023年1－8月全面完成松材線蟲病除治。
年度總體目標：疫區(qū)有效控制疫情范圍，遏制疫情擴散蔓延，逐步壓縮疫情面積；預防區(qū)做到預防措施到位，及時消除隱患，避免疫情發(fā)生。
具體實施計劃：全縣松林疫情普查和監(jiān)測率達到100%，枯病死樹清除率達到100%。
績效指標：
1.數(shù)量指標：除治面積0.3126萬畝；枯死樹清理株數(shù)0.2016萬株
2.質量指標：林業(yè)有害生物成災率小于4‰；
3.社會效益指標：帶動就業(yè)人數(shù)50人
4.生態(tài)效益指標：生態(tài)環(huán)境和居民生活環(huán)境有所改善
5.可持續(xù)影響指標：項目的實施長期可持續(xù)保護、改善生態(tài)環(huán)境
6.滿意度指標：鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊參評滿意度大于95%
7.時效指標:實施期2023年1－8月，檢查驗收期2023年9－10月
（4）林業(yè)系統(tǒng)返聘人員、退休人員補助
項目依據：寧府辦抄字〔2018〕403號
項目資金：207.42萬元
總體目標：保障返聘人員經費、退休人員補助經費
績效指標：
1.數(shù)量指標：人員經費保障207.42萬元
2.質量指標：人員經費經費保障到位率≥95%
3.社會效益指標：帶動勞動力就業(yè)72人
4.可持續(xù)影響指標：保障單位運行正常
5.滿意度指標：林業(yè)職工滿意度>95%
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年寧都縣林業(yè)局"三公"經費一般公共預算安排
12.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：無因公出國（境）費用。
公務接待費8萬元,比上年減少0.5萬元，主要原因是：按八項規(guī)定每年費用減少。
公務用車運行維護費4.5萬元,比上年預算數(shù)減少0.5萬元，公務用車購置0萬元，與上年預算數(shù)一致。主要原因是：本單位保留1輛公務用車，按八項規(guī)定每年費用遞減。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。
（四）信息化建設：反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
（七）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（十一）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
