寧都縣林業(yè)部門2024年部門預(yù)算公開

 

 

 

目錄

 

第一部分2024年寧都縣林業(yè)部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分寧都縣林業(yè)部門2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分寧都縣林業(yè)部門2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

 

 

第一部分林業(yè)部門概況

 

 

一、部門主要職責

寧都縣林業(yè)部門是主管寧都縣林業(yè)相關(guān)工作縣政府組成部門，主要職責是

1、貫徹執(zhí)行國家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法

律 、法規(guī)，研究擬定全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的規(guī)定和辦法，經(jīng)批準后組織實施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、制定全縣林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

2、組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織指導(dǎo)生態(tài)公益林、天然林的建設(shè)、管理和效益補償工作；組織 指導(dǎo)以植樹造林、低質(zhì)低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林）和風景林的培育和管理；組織 、指導(dǎo)國有林場（苗圃）和木材檢查站、林政稽查系統(tǒng)建設(shè)和管理。

     3.指導(dǎo)、組織宣傳防范森林防火工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲害的測報防治檢疫工作。

     4.指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)，管理各級財政安排的林業(yè)事業(yè)費、負責征收植被恢復(fù)費和林業(yè)專項貨款計劃貼息；監(jiān)管林業(yè)專項資金的使用，指導(dǎo)林業(yè)財會工作；負責林區(qū)公路建設(shè)和維護管理工作。

5.負責全縣陸生野生動植物資源的保護管理和合理開發(fā)利用。

6.承辦縣委、縣政府、上級主管部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年寧都縣林業(yè)部門共有預(yù)算單位2個，包括：林業(yè)局局機關(guān)（獨立核算）、寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心（獨立核算）。

 

編制人數(shù)小計130人,其中：行政編制人數(shù)16人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)104人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)10人。實有人數(shù)小計98人,其中：在職人數(shù)小計98人,行政在職人數(shù)12人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)86人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計70人,遺屬人數(shù)11人。

第二部分寧都縣林業(yè)部門2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

 

 

 

 

 

第三部分寧都縣林業(yè)部門2024年部門預(yù)算情況說明

 

 

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 

(一)收入預(yù)算情況

2024年林業(yè)部門收入預(yù)算總額為2014.91萬元,較上年預(yù)算安排（減少）4448.24萬元，其中：財政撥款收入1614.91萬元,較上年預(yù)算安排（減少）249.73萬元;教育收費資金收0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；附屬 單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬 元；上級補助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他收入400萬元，較上年預(yù)算安排增加200萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年林業(yè)部門支出預(yù)算總額為2014.91萬元,較上年預(yù)算安排(減少）4448.24萬元;其中：按支出項目類別劃分：基本支出1583.41萬元,較上年預(yù)算安排（減少）213.9萬元;其中：工資福利支出1483.7萬元,商品和服務(wù)支出74.38萬元,對個人和家庭的補助25.33萬元, 資本性支出0萬元；。項目支出431.5萬元,較上年預(yù)算安排（減少）4234.33萬元;其中：工資福利支出萬元,商品和服務(wù)支出萬元,對個人和家庭的補助萬元,債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出154.06萬元,較上年預(yù)算安排（減少）14.26萬元;衛(wèi)生健康支出175.26萬元,較上年預(yù)算安排（減少）5.55萬元;農(nóng)林水支出1154.09萬元,較上年預(yù)算安排（減少）217.84萬元;住房保障支出131.5萬元,較上年預(yù)算安排（減少）12.09萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1483.7萬元,較上年預(yù)算安排（減少）24.52萬元;商品和服務(wù)支出74.38萬元,較上年預(yù)算安排（減少）8.58萬元;對個人和家庭的補助25.33萬元,較上年預(yù)算安排增加2.77萬元;債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對社會保險基金補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他支出萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年林業(yè)部門財政撥款支出預(yù)算總額1614.91萬元,較上年預(yù)算安排（減少）249.73萬元;

按支出功能科目劃分： 

社會保障和就業(yè)支出154.06萬元,衛(wèi)生健康支出萬元,節(jié)能環(huán)保支出175.26萬元,農(nóng)林水支出1154.09萬元,住房保障支出131.5萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出530.42萬元,較上年預(yù)算安排增加3.17萬元;其中：工資福利支出1483.7萬元,商品和服務(wù)支出74.38萬元,對個人和家庭的補助25.33萬元，資本性支出0萬元。項目支出431.5萬元,較上年預(yù)算安排（減少）4234.33萬元;其中：工資福利支出1483.7萬元,商品和服務(wù)支出74.38萬元,對個人和家庭的補助25.33萬元,債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出431.5萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算32.91萬元，比2023年預(yù)算減少6.17萬元，下降15.79%，主要原因是本年預(yù)算減少 。

 (七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額5.80萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算5.80萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元,

政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30 日， 部門共有車輛5輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)4輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值

200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）林政管理費項目情況說明

1）項目概述: 林政稽查、森林資源調(diào)查、山林糾紛調(diào)處等行政執(zhí)法等林業(yè)重點工作經(jīng)費

2）立項依據(jù): 寧府辦抄字[2018]403號

3）實施主體:寧都縣林業(yè)局

4）實施方案：無

5）實施周期：一年

6）年度預(yù)算安排：31.50萬元

 

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年寧都縣林業(yè)部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排32.9萬元，其中：因公出國（境）費0萬元, 與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費17.05萬元,與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費15.85萬元,與上年預(yù)算安排一致。公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短

訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

 

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、 辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、

公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城

市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公

 

 

 

 

務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出

（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、

維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公

務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）

支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年部門整體支出績效目標表

 

部門名稱	寧都縣林業(yè)局
聯(lián)系人	陳偉華			聯(lián)系電話	13879722775
部門基本信息
部門所屬領(lǐng)域		林業(yè)		直屬單位包括		局機關(guān)，林業(yè)技術(shù)推廣中心
內(nèi)設(shè)職能部門		辦公室，人事和政策法規(guī)股、規(guī)劃和財務(wù)審計股、森林資源管理股、造林綠化股、自然保護地管理股、災(zāi)害防治股		編制控制數(shù)		130
在職人員總數(shù)		98		其中：行政編制人數(shù)		16
事業(yè)編制人數(shù)		130		編外人數(shù)		5
當年預(yù)算情況（萬元）
收入預(yù)算合計		2014.91		其中：上級財政撥款		0
本級財政安排		1614.91		其他資金		400
支出預(yù)算合計		2014.91		其中：人員經(jīng)費		1509.03
公用經(jīng)費		74.38		項目經(jīng)費		431.50
年度績效指標
一級指標		二級指標	三級指標			目標值
產(chǎn)出指標		數(shù)量指標	機構(gòu)運行經(jīng)費保障			=74.38
		質(zhì)量指標	經(jīng)費保障率			=100%
		時效指標	經(jīng)費撥付情況			及時
效益指標		社會效益指標	帶動就業(yè)人數(shù)			>=200
		社會效益指標	辦公樓安全事故率			=0%
			發(fā)揮財政綜合職能水平			顯著提升
			保障民生資金力度			明顯提升
		生態(tài)效益指標	生態(tài)環(huán)境改善			明顯
		可持續(xù)影響指標	保障單位運行情況			正常
滿意度指標		滿意度指標	林農(nóng)、林業(yè)職工滿意度			>98%