寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心2024年單位預(yù)算

 

 

目錄

 

第一部分寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

 

 

 

第四部分名詞解釋

第一部分寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心單位概況

 

 

一、單位主要職責(zé)

寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心是寧都縣下屬單位，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；宣傳林業(yè)方面的法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針、政策；制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織和指導(dǎo)林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，開展林業(yè)資源調(diào)查，掌握動(dòng)植物種變化情況；協(xié)助林業(yè)主管部門管理林木釆伐工作；負(fù)責(zé)生態(tài)公益型林場(chǎng)的各項(xiàng)工作；做好森林病蟲害防治工作；推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)，開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；承擔(dān)森林種苗工作等相關(guān)工作。承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，包括林業(yè)技術(shù)推廣中心、賴村生態(tài)公益型林場(chǎng)、橫江生態(tài)公益型林場(chǎng)、梅江濕地公園管理站、凌云山自然保護(hù)區(qū)管理站、老鷹山森林公園管理站、大龍山自然保護(hù)區(qū)管理站。

編制人數(shù)小計(jì)89人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)79人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)10人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)69人,其中：在職人數(shù)小計(jì)69人,行政在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)64人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)5人。離

休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)69人,遺屬人數(shù)5人。

第二部分寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心2024年單位預(yù)算表（詳見附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心2024年單位預(yù)算

情況說(shuō)明

 

 

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 

(一)收入預(yù)算情況

2024年寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心收入預(yù)算總額為1136.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少86.76萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1036.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少86.76萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn) 元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0萬(wàn)元；其他收入100萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年單位支出預(yù)算總額為1136.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少86.76萬(wàn)元; 其中：按支出項(xiàng)目類別劃分： 基本支出1036.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少39.99萬(wàn)元;其中：工資福利支出986.3萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出41.47萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.81萬(wàn)元, 資本性支出0萬(wàn)元；。項(xiàng)目支出100萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出100萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出101.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.21萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出101.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.5萬(wàn)元;農(nóng)林水支出746.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少76.47萬(wàn)元;

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出986.03萬(wàn)元,較

上年預(yù)算安排減少39.02萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出41.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.41萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.43萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2004年寧都縣林業(yè)技術(shù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額

1136.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少86.76萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出101.75萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出101.56萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出746.22萬(wàn)元,住房保障支出86.78萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分： 基本支出1036.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少86.76萬(wàn)元;其中：工資福利支出986.03萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出41.47萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.81萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出100萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2024年寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年（上年）9月30 日（各級(jí)財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）, 單位共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)3輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

2024年寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心未安排項(xiàng)目。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

   2024年寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心單位為"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥

款安排20.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)9.05萬(wàn)元,比上年增（減） 0萬(wàn)元，主要

原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.35萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)

元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短

訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)**年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列**年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《**年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明

進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、 辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公

務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出

（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公

務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)

支出。