寧都縣林業(yè)局機(jī)關(guān)2024年單位預(yù)算公開

目錄

第一部分寧都縣林業(yè)局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分寧都縣林業(yè)局2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分寧都縣林業(yè)局2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分寧都縣林業(yè)局概況

一、單位主要職責(zé)

寧都縣林業(yè)局是主管寧都縣林業(yè)相關(guān)工作縣政府組成部門，主要職責(zé)是

1．貫徹執(zhí)行國家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的規(guī)定和辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、制定全縣林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2．組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林、天然林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；組織、指導(dǎo)以植樹造林、低質(zhì)低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國有林場（苗圃）和木材檢查站，林政稽查系統(tǒng)建設(shè)和管理。

3．指導(dǎo)、組織宣傳防范森林防火工作；組織 、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲害的測報(bào)防治檢疫工作

4．指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)，管理各級財(cái)政安排的林業(yè)事業(yè)費(fèi)、負(fù)責(zé)征收植被恢復(fù)費(fèi)和林業(yè)專項(xiàng)貨款計(jì)劃貼息；監(jiān)管林業(yè)專項(xiàng)資金的使用，指導(dǎo)林業(yè)財(cái)會工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。

5．負(fù)責(zé)全縣陸生野生動植物資源的保護(hù)管理和合理開發(fā)利用。

6．承辦縣委、縣政府、上級主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年寧都縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)處室7 個，分別為：辦公室、人事和政策法規(guī)股、規(guī)劃和財(cái)務(wù)審計(jì)股、森林資源理股、造林綠化股、自然保護(hù)地管理股、災(zāi)害防治股。

編制人數(shù)小計(jì)41,其中：行政編制人數(shù)16人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)25人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)34人,其中：在職人數(shù)小計(jì)34人,行政在職人數(shù)12人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)22人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離

休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)70人,遺屬人數(shù)11人。

第二部分寧都縣林業(yè)局2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分寧都縣林業(yè)局2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年寧都縣林業(yè)局收入預(yù)算總額為878.6萬元,較上年預(yù)算安排增加37.03萬元，其中財(cái)政撥款收入578.6萬元,較上 年預(yù)算安排（減少）162.97萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬 元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）萬元；其他收入300萬元，較上年預(yù)算安排增加200萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年寧都縣林業(yè)局支出預(yù)算總額為878.6萬元,較上年預(yù)算安排（減少）4361.48萬元; 其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分： 基本支出547.1萬元,較上年預(yù)算安排（減少）90.04萬元;其中：工資福利支出497.67萬元,商品和服務(wù)支出32.91萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助16.52萬元, 資本性支出0萬元；。項(xiàng)目支出331.5萬元,較上年預(yù)算安排增加227.07萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出52.31萬元,較上年預(yù)算安排（減少）1.81萬元;衛(wèi)生健康支出73.7萬元,較上年預(yù)算安排增加24.8萬元;農(nóng)林水支出707.87萬元,較上年預(yù)算安排（減少）8676.19萬元;住房保障支出44.72萬元,較上年預(yù)算安排增加44.72萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出497.67萬元,較上年預(yù)算安排（減少）85.21萬元;商品和服務(wù)支出32.91萬元,較上年預(yù)算安排（減少）6.17萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助16.52萬元,較上年預(yù)算安排增加1.34萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他支出萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年寧都縣林業(yè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額878.6萬元,較上年預(yù)算安排增加137.03萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出52.31萬元,衛(wèi)生健康支出73.7萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出407.87萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,金融支出萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出44.72萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分： 基本支出547.1萬元,較上年預(yù)算安排（減少）90.04萬元;其中：工資福利支出497.63萬元,商品和服務(wù)支出32.91萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助16.52萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算32.91萬元，比2023年（上年）預(yù)算（減少）6.17萬元,（下降）16%。

 (七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額5.80萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算5.80萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算萬0元。

 (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30 日單位共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛。

    2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位

價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）林政管理費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1）項(xiàng)目概述: 林政稽查、森林資源調(diào)查、山林糾紛調(diào)處等行政執(zhí)法等林業(yè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)

2）立項(xiàng)依據(jù): 寧府辦抄字[2018]403號

3）實(shí)施主體:寧都縣林業(yè)局

4）實(shí)施方案：無

5）實(shí)施周期：一年

6）年度預(yù)算安排：31.50萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年寧都縣林業(yè)局單位為"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排12.5萬元。，

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)8萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短

訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)**年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列**年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《**年政府收支分類科目》的規(guī)范說明

進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、 辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公

務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出

（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、

維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公

務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）

支出。