附件2

林業(yè)局本級2022年度決算

目    錄

第一部分  林業(yè)局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  林業(yè)局概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的規(guī)定和辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、制定全縣林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

（二）組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林、天然林的建設(shè)、管理和效益補償工作；組織、指導(dǎo)以植樹造林、低質(zhì)低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國有林場（苗圃）和木材檢查站、林政稽查系統(tǒng)建設(shè)和管理。 

（三）指導(dǎo)、組織宣傳防范森林防火工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲害的測報防治檢疫工作。

 （四）指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)，管理各級財政安排的林業(yè)事業(yè)費、負(fù)責(zé)征收植被恢復(fù)費和林業(yè)專項貸款計劃貼息；監(jiān)管林業(yè)專項資金的使用，指導(dǎo)林業(yè)財會工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護管理工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣陸生野生動植物資源的保護管理和合理開發(fā)利用。

（六）承辦縣委、縣政府、上級主管部門交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：規(guī)劃財務(wù)審計股、辦公室、人事和政策法規(guī)股、森林資源管理股，造林綠化股、災(zāi)后防治股，自然保護地管理股。

本單位2022年年末實有人數(shù) 41  人，其中在職人員 41人，離休人員 0  人，退休人員  0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  61 人,遺屬補助11人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計16679.74   萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元，較2021年減少592.81萬元，減少100 %。；本年收入合計16679.74 萬元，較2021年增加13720.27 萬元，增長463.6 %，主要原因是：當(dāng)年比上年增加了很多項目收入，部分項目支出如公益林、天然林等2021年改為通過一卡通發(fā)放，沒有納入林業(yè)局預(yù)算收入，而2022年納入林業(yè)局預(yù)算收入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入16629.94 萬元，占99.7   %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入49.80  萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計16679.74   萬元，其中本年支出合計16679.74    萬元，較2021年增加13127.46萬元，增長369.55 %，主要原因是：當(dāng)年比上年增加了很多項目支出，部分項目支出如公益林、天然林等2021年改為通過一卡通發(fā)放，沒有納入林業(yè)局預(yù)算支出，而2022年納入林業(yè)局預(yù)算支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：2022年度當(dāng)年指標(biāo)全部用完了，所以沒有結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出663.46   萬元，占3.97 %；項目支出16016.27   萬元，占96.03  %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1159.09   萬元，決算數(shù)為16679.74 萬元，完成年初預(yù)算的1439.03 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為0，決算數(shù)為15.92萬元，為追加的招商引資經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為51.98萬元，決算數(shù)為54.12萬元，完成年初預(yù)算的101.12%，原因是工資增加，繳費基數(shù)增加了。

（三）衛(wèi)生健康支出年年初預(yù)算數(shù)為51.1萬元，決算數(shù)為48.94萬元，完成年初預(yù)算的94.15%，原因是減少了退休人員。

（四）節(jié)能環(huán)保支出，年初預(yù)算為0，決算數(shù)為1860.65萬元，主要為天然林和生態(tài)護林員報酬。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1021.01  萬元，決算數(shù)為14660.1萬元，完成年初預(yù)算的1435.84% ，-主要原因是：年初國家和省級項目資金沒有納入預(yù)算，年中追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為 35萬元，決算數(shù)為40萬元，完成年初預(yù)算的 114.28 %，主要原因是：年中追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 663.46 萬元，其中：

（一）工資福利支出 454.19  萬元，較2021年減少879.98萬元，下降173.37 %，主要原因是：1是減少了其他工資福利支出384.18萬元（0603管護人員工資、績效約300萬2021年納入了基本支出，本年該筆支出放在項目支出）；2減少了基本工資津補貼和資金約368.77萬元，醫(yī)保社保192.67萬元，是因為橫江林場和賴村林場兩個林場2021年1-9月人員經(jīng)費納入機關(guān)，機構(gòu)改革成立林業(yè)技術(shù)推廣中心后，2022年其所有費用納入中心。）

（二）商品和服務(wù)支出 144.47  萬元，較2021年減少178.43萬元，下降55.26%，主要原因是：一是2022年沒有精準(zhǔn)扶貧減少精準(zhǔn)扶貧支出23萬元和減少相應(yīng)的差旅費28萬元；二是2021年有工會經(jīng)費和職工福利費105.32萬元，而2022年沒有此支出。三是食堂等其他費用減少22.11萬元，主要原因一是食堂員工工資本年放在臨時工工資里，而上年放在食堂費用，二是節(jié)約開支。

（三）對個人和家庭補助支出 53.39  萬元，較2021年減少635.22萬元，下降92.24 %，主要原因是個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼減少596.39（公益林天然林管護人員工資績效五險一金等，上年列在基本支出，本年列在項目支出）；其次是其他對個人和家庭的補助減少38.83萬元（兩站退休人員補差及醫(yī)保）。

（四）資本性支出 11.41  萬元，較2021年增加 1.03 萬元，增長9.92 %，主要原因是：多購置的電腦等設(shè)備。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   13萬元，決算數(shù)為 11.06 萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的 85.07 %，決算數(shù)較2021年減少2.17萬元，下降7.16 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是本年度無此預(yù)算。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：本年沒有此項支出。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 8  萬元，決算數(shù)為  6.34萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的79.25 %，決算數(shù)較2021年減少2.08  萬元，下降24.7%，主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)招待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 70 批，累計接待 650 人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4.72  萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的 0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，全年購置公務(wù)用車 0  輛；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為   5萬元，決算數(shù)為4.72  萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的94.4 %，決算數(shù)較2021年減少0.09萬元，下降2 %，主要原因是履行節(jié)約，公車使用量減少。年末公務(wù)用車保有 1 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：履行節(jié)約，公車使用量減少。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出155.88萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少167.02萬元，減少51.72%，主要原因是一是2022年減少精準(zhǔn)扶貧支出23萬元；二是2021年有工會經(jīng)費和職工福利費105.32萬元，而2022年沒有此支出。三是食堂費用、差旅費等其他費用減少38.7萬元，主要原因是食堂員工工資11萬元本年放在工資福利支出中臨時工工資里，而上年放在食堂費用；其次是節(jié)約開支，差旅費、辦公費等都減少。

（若本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式說明：“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出”）

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額1497.28 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出1497.28 萬元。授予中小企業(yè)合同金額1497.28 萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額1497.28 萬元，占全年預(yù)算數(shù)的100  %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0    %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0   %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  100   %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務(wù)小車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 2 個全面開展績效自評，共涉及資金 377.43萬元，占項目支出總額的 2.35 %。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

將2022年度《村級護林員報酬項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

二、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社保障與就業(yè)方面的支出

三、農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出

四、衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出

五、林業(yè)和草原支出：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。

六、節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

七、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

八、事業(yè)機構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

九、森林培育：反映育苗（種）、造林、撫育、退休林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物能源建設(shè)等方面支出。

十、森林資源管理:反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護等方面的支出。

十一、森林生態(tài)效益補償：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。

十二、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

十三、其他林業(yè)和草原支出：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

十四、 “三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。