第三部分  2022年度單位決算情況說明

  一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計847.17萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加18.03萬元，增長2 %；本年收入合計847.17萬元，較2021年增加18.03萬元，增長2 %，主要原因是機構合并人員增加和人員增資。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入847.17萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。  

  二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計847.17萬元，其中本年支出合計847.17萬元，較2021年增加18.03萬元，增長2 %，主要原因是人員增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構成為：基本支出847.17萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。

  三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為539.4萬元，決算數為847.17萬元，完成年初預算的157.06%。其中：

（一）社會保障和支出年初預算數為58.35萬元，決算數為60.64萬元，完成年初預算的104%，主要原因是機構合并人員增加和人員增資。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數為41.16萬元，決算數為  38.87萬元，完成年初預算的94%，主要原因是人員機構合并。

（三）農林水支出年初預算數為439.89萬元，決算數為747.66萬元，完成年初預算的170%，主要原因是機構合并人員增加和人員增資。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出847.17萬元，其中：

（一）工資福利支出791.37萬元，較2021年增加790.11萬元，增長627.07 %，主要原因是機構合并人員增加和人員增資。

（二）商品和服務支出 48.9萬元，較2021年增加48.9萬元，增長100 %，主要原因是機構合并人員增加和人員增資。

    （三）對個人和家庭補助支出6.9萬元，較2021年增加6.9萬元，增長1000 %，主要原因是機構合并人員增加和人員增資。

    （四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無支出。

  五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為   10.9萬元，決算數為10.9萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加10.9萬元，增長100 %，其中：

  （一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）  0萬元，增長0 %，主要原因是無。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是無。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0人次，主要為無。

  （二）公務接待費支出全年預算數為 6.8 萬元，決算數為  6.8萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加6.8萬元，增長100 %，主要原因是上年無支出。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是上年無支出。全年國內公務接待  批，累計接待 680人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為無。

  （三）公務用車購置及運行維護費支出4.1 萬元，其中公務用車購置全年預算數為4.1萬元，決算數為4.1萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加4.1萬元，增長100 %，主要原因是上年無,現機構合并增加車輛，全年購置公務用車 0 輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是機構合并增加車輛；公務用車運行維護費支出全年預算數為4.1萬元，決算數為4.1萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加4.1萬元，增長100%，主要原因是機構合并增加車輛，年末公務用車保有  3輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是機構合并增加車輛。

  六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經費支出”。

  七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。

  八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車是三輛。

  九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的 0 %。    

（二）單位決算中項目績效自評結果。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

無。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

二、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社保障與就業(yè)方面的支出

三、農林水支出：反映農林水事務支出

四、衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出

五、林業(yè)和草原支出：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。

六、節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

七、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

八、事業(yè)機構：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。

九、森林培育：反映育苗（種）、造林、撫育、退休林修復、義務植樹以及生物能源建設等方面支出。

十、森林資源管理:反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。

十一、森林生態(tài)效益補償：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。

十二、林業(yè)草原防災減災：反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。

十三、其他林業(yè)和草原支出：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

十四、 “三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。