寧都縣林業(yè)部門2022年部門預(yù)算公開

目  錄
第一部分  部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分  2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分  2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)
寧都縣林業(yè)部門是主管寧都縣林業(yè)相關(guān)工作縣政府組成部門，主要職責(zé)是
1．貫徹執(zhí)行國家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的規(guī)定和辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、制定全縣林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林、天然林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；組織、指導(dǎo)以植樹造林、低質(zhì)低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國有林場(chǎng)（苗圃）和木材檢查站、林政稽查系統(tǒng)建設(shè)和管理。
3、指導(dǎo)、組織宣傳防范森林防火工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲害的測(cè)報(bào)防治檢疫工作。
4、指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)，管理各級(jí)財(cái)政安排的林業(yè)事業(yè)費(fèi)、負(fù)責(zé)征收植被恢復(fù)費(fèi)和林業(yè)專項(xiàng)貸款計(jì)劃貼息；監(jiān)管林業(yè)專項(xiàng)資金的使用，指導(dǎo)林業(yè)財(cái)會(huì)工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。
5、負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)管理和合理開發(fā)利用。
6、承辦縣委、縣政府、上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣林業(yè)部門所屬預(yù)算單位共有2個(gè)，包括：林業(yè)局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心（獨(dú)立核算）。
編制人數(shù)小計(jì)134人，其中：行政編制人數(shù)17人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)117人。實(shí)有人數(shù)123人，其中：在職人數(shù)小計(jì)124人，行政在職人數(shù)17人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)106人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)168人。

第二部分  2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣林業(yè)部門收入預(yù)算總額為10026.52萬元,較上年預(yù)算安排增加7985.59萬元,主要原因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目收入。其中：財(cái)政撥款收入4807.64萬元，較上年預(yù)算安排增加2766.7萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入250萬元，較上年預(yù)算安排增加250萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)4968.89萬元，較上年預(yù)算安排增加4968.89萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣林業(yè)部門支出預(yù)算總額為10026.52萬元,較上年預(yù)算安排增加7985.59萬元,主要原因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目支出。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1031.19萬元，較上年預(yù)算安排增加45.09萬元，其中：工資福利支出931.14萬元、商品和服務(wù)支出58.17萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.88萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出8995.34萬元，較上年預(yù)算安排增加 7940.5萬元，其中：商品和服務(wù)支出2000萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 6995.34  萬元，資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出114.76萬元,
較上年預(yù)算安排增加114.76萬元;衛(wèi)生健康支出 87.81萬元,較上年預(yù)算安排增加87.81 萬元;農(nóng)林水支出 9823.94萬元, 較上年預(yù)算安排增加7783.02萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出931.14萬元，較上年預(yù)算安排增加41.63萬元；商品和服務(wù)支出2058.17萬元，較上年預(yù)算安排增加2038.21萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7037.21萬元，較上年預(yù)算安排增加5905.75萬元；資本性支出0元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣林業(yè)部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為4807.64萬元，較上年預(yù)算安排增加2766.71萬元,主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出114.76萬元,
較上年預(yù)算安排增加114.76萬元;衛(wèi)生健康支出 87.81萬元,較上年預(yù)算安排增加87.81 萬元;農(nóng)林水支出 4605.06萬元, 較上年預(yù)算安排增加2564.14萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1031.19萬元，較上年預(yù)算安排增加45.08萬元，其中：工資福利支出931.14萬元，商品和服務(wù)支出58.17萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.88萬元；項(xiàng)目支出3776.45萬元，較上年預(yù)算安排增加3776.45萬元，其中：商品和服務(wù)支出1000萬元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出2776.45萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算58.17萬元，比2021年預(yù)算減少21.42萬元，下降47%，主要原因?yàn)椋喊窗隧?xiàng)規(guī)定要求嚴(yán)格管控支出。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額總額2852.6萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算2852.6萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2022年寧都林業(yè)部門對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2022年部門整體支出預(yù)算金額10026.52萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年寧都縣林業(yè)部門預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)8995.34萬元，其中：林業(yè)局機(jī)關(guān)項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額8995.34萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：村級(jí)護(hù)林員報(bào)酬項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：明確村級(jí)護(hù)林員護(hù)林職責(zé)，確保森林資源不遭受破壞，保障森林資源的生態(tài)效益、社會(huì)效益。項(xiàng)目資金來源于縣財(cái)政資金
⑵立項(xiàng)依據(jù)：寧府辦抄字[2018]403號(hào)
⑶實(shí)施主體：寧都縣林業(yè)局
⑷實(shí)施方案：對(duì)村級(jí)護(hù)林員實(shí)行網(wǎng)格化及定位管理，鄉(xiāng)村兩級(jí)考核、考勤，確保森林資源不遭受破壞。
⑸實(shí)施周期2022年1-12月
⑹本年度預(yù)算安排：342.43萬元。
⑺績效目標(biāo)：選好用好村級(jí)護(hù)林員，明確護(hù)林職責(zé)，實(shí)行網(wǎng)格化及定位管理，鄉(xiāng)村兩級(jí)考核、考勤，確保森林資源不遭受破壞，保障森林資源的生態(tài)效益、社會(huì)效益。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年寧都縣林業(yè)部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排25萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元, 與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)15.2萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：嚴(yán)格按規(guī)定接待各類公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：按八項(xiàng)規(guī)定每年費(fèi)用減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年安排保持一致。
第四部分  名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社保障與就業(yè)方面的支出
（三）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出
（四）衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出
三、相關(guān)專業(yè)名詞
   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2022寧都縣林業(yè)部門整體績效目標(biāo)表及項(xiàng)目目標(biāo)【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(林業(yè)部門)_