寧都縣林業(yè)局2022年單位預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分  2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分  2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋
第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)
寧都縣林業(yè)局是主管寧都縣林業(yè)相關(guān)工作縣政府組成部門，主要職責(zé)是
1．貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的規(guī)定和辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、制定全縣林業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、組織、指導(dǎo)開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林、全民義務(wù)植樹(shù)和國(guó)土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林、天然林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；組織、指導(dǎo)以植樹(shù)造林、低質(zhì)低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）和木材檢查站、林政稽查系統(tǒng)建設(shè)和管理。
3、指導(dǎo)、組織宣傳防范森林防火工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲(chóng)害的測(cè)報(bào)防治檢疫工作。
4、指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)，管理各級(jí)財(cái)政安排的林業(yè)事業(yè)費(fèi)、負(fù)責(zé)征收植被恢復(fù)費(fèi)和林業(yè)專項(xiàng)貸款計(jì)劃貼息；監(jiān)管林業(yè)專項(xiàng)資金的使用，指導(dǎo)林業(yè)財(cái)會(huì)工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。
5、負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)管理和合理開(kāi)發(fā)利用。
6、承辦縣委、縣政府、上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022 年寧都縣林業(yè)局機(jī)關(guān)下設(shè)以下7個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室，人事和政策法規(guī)股、規(guī)劃和財(cái)務(wù)審計(jì)股、森林資源管理股、造林綠化股、自然保護(hù)地管理股、災(zāi)害防治股。編制人數(shù)小計(jì) 54人,其中：行政編制人數(shù) 17 人,事業(yè)編制人數(shù)37人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)47人,其中：在職人數(shù)小計(jì) 47 人,行政在職人數(shù) 17人,事業(yè)在職人數(shù) 30 人。退休人數(shù)46人。

第二部分  2022年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣林業(yè)局收入預(yù)算總額為9487.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2949.47萬(wàn)元,主要原因?yàn)轫?xiàng)目收入增加。
其中：財(cái)政撥款收入4268.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2699.67萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入250萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加250萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)4968.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4968.89萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣林業(yè)局支出預(yù)算總額為9487.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7918.56萬(wàn)元,主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出491.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少54.12萬(wàn)元，其中：工資福利支出432.59萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.21萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出8995.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 7972.68萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出2000萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 6995.34  萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出54.12萬(wàn)元,
較上年預(yù)算安排增加54.12萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 48.94 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 48.94 萬(wàn)元;農(nóng)林水支出 9384.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 7815.49 萬(wàn)元;
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出432.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少58.49萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2024萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2000萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7030.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 6998.48 萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣林業(yè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為4268.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2966.67萬(wàn)元,主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出54.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加54.12萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出48.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 48.94萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4165.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2596.61萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出491.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少21.95萬(wàn)元，其中：工資福利支出432.59萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.21萬(wàn)元；項(xiàng)目支出3776.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2753.79萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出1000萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出2776.45萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算24萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少21.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降47%，主要原因?yàn)椋喊窗隧?xiàng)規(guī)定要求嚴(yán)格管控支出。
(七)政府采購(gòu)情況
2022年本單位政府采購(gòu)總額2852.6萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算2852.6萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)。
(如無(wú)，就填0，不要?jiǎng)h除)
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2022年寧都縣林業(yè)局對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果， 2022年預(yù)算安排林政管理項(xiàng)目、林業(yè)系統(tǒng)返聘人員、退休人員補(bǔ)助、林業(yè)在害生物防治項(xiàng)目、村級(jí)護(hù)林員報(bào)酬等項(xiàng)目支出，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年寧都縣林業(yè)局預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)8995.34萬(wàn)元，其中：林政管理項(xiàng)目39萬(wàn)元，林業(yè)系統(tǒng)返聘人員退休人員補(bǔ)助項(xiàng)目231.9萬(wàn)元。林業(yè)在害生物防治項(xiàng)目35萬(wàn)元，村級(jí)護(hù)林員報(bào)酬等項(xiàng)目342.43萬(wàn)元，中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金5668.92萬(wàn)元，中央財(cái)政生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金2678.09萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：村級(jí)護(hù)林員報(bào)酬項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：明確村級(jí)護(hù)林員護(hù)林職責(zé)，確保森林資源不遭受破壞，保障森林資源的生態(tài)效益、社會(huì)效益。項(xiàng)目資金來(lái)源于縣財(cái)政資金
⑵立項(xiàng)依據(jù)：寧府辦抄字[2018]403號(hào)
⑶實(shí)施主體：寧都縣林業(yè)局
⑷實(shí)施方案：對(duì)村級(jí)護(hù)林員實(shí)行網(wǎng)格化及定位管理，鄉(xiāng)村兩級(jí)考核、考勤，確保森林資源不遭受破壞。
⑸實(shí)施周期2022年1-12月
⑹本年度預(yù)算安排：342.43萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)：選好用好村級(jí)護(hù)林員，明確護(hù)林職責(zé)，實(shí)行網(wǎng)格化及定位管理，鄉(xiāng)村兩級(jí)考核、考勤，確保森林資源不遭受破壞，保障森林資源的生態(tài)效益、社會(huì)效益。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年寧都縣林業(yè)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排12.5萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元, 與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元,比上年減0.5萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格按規(guī)定接待各類公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元,比上年減0.5萬(wàn)元，主要原因是：按八項(xiàng)規(guī)定每年費(fèi)用減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋
（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社保障與就業(yè)方面的支出
（三）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出
（四）衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2022寧都縣林業(yè)局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表【36】2022年寧都縣林業(yè)局預(yù)算公開(kāi)表_