寧都縣林業(yè)技術推廣中心2023年單位
預算公開
目 錄
第一部分 寧都縣林業(yè)技術推廣中心概況
一、主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 寧都縣林業(yè)技術推廣中心2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表
十、《項目支出績效目標表》
第三部分寧都縣林業(yè)技術推廣中心2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣林業(yè)技術推廣中心概況
一、主要職責
寧都縣林業(yè)技術推廣中心是寧都縣林業(yè)局下屬單位，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家林業(yè)建設和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī);宣傳林業(yè)方面的法律、法規(guī)和各項方針、政策；制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織和指導林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，開展林業(yè)資源調(diào)查，掌握動植物種變化情況；協(xié)助林業(yè)主管部門管理林木采伐工作；負責生態(tài)公益型林場的和各項工作；做好森林防火、病蟲害防治工作；推廣林業(yè)科學技術，開展林業(yè)技術培訓；林業(yè)綜合行政執(zhí)法；承擔森林種苗工作等相關工作。承辦上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2023年寧都縣林業(yè)技術推廣中心共有單位3個，包括：林業(yè)技術推廣中心、賴村生態(tài)公益型林場、橫江生態(tài)公益型林場。
編制人數(shù)小計87人,其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)69人,差額補助事業(yè)編制人數(shù)13人。實有人數(shù)小計82人，其中全部補助事業(yè)在職人數(shù)小計 69人,差額補助事業(yè)在職人數(shù)13人。退休人數(shù)小計 121人。
第二部分 寧都縣林業(yè)技術推廣中心2023年單位預算表
第三部分 寧都縣林業(yè)技術推廣中心2023年單位
預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年寧都縣林業(yè)技術推廣中心收入預算總額為1223.07
萬元，較上年預算增加683.68萬元（主要原因人員經(jīng)費增加）。其中：財政撥款收入1123.07萬元，較上年增加583.68萬元；其他收入100萬元，較上年增加100萬元。
(二)支出預算情況
2023年寧都縣林業(yè)技術推廣中心支出預算總額為1223.07萬元,較上年預算增加683.68萬元（主要原因人員經(jīng)費增加）。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1076.3萬元,其中：工資福利支出1025.05萬元,商品和服務支出43.88萬元,對個人和家庭的補助7.38萬元，項目支出146.77萬元(主要原因人員經(jīng)費增加）。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出105.96萬元,衛(wèi)生健康支出104.06萬元，住房保障支出90.36萬，農(nóng)林水支出922.69萬元（主要原因人員經(jīng)費增加）。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利1025.05支出萬元;商品和服務支出43.88萬元;對個人和家庭的補助7.38萬，項目支出146.77萬元（主要原因人員經(jīng)費增加）。
(三)財政撥款支出情況
2023年寧都縣林業(yè)技術推廣中心財政撥款支出預算總額為1123.07萬元(主要原因人員經(jīng)費增加)。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出105.96萬元,衛(wèi)生健康支出104.06萬元, 農(nóng)林水支出822.69萬元，住房保障支出90.36萬元(主要原因人員經(jīng)費增加）。
按支出項目類別劃分：基本支出1076.3萬元，其中：工資福利支出1025.05萬元,商品和服務支出43.88萬元,對個人和家庭的補助7.38萬元；項目支出46.77萬元（主要原因人員經(jīng)費增加）。
(四)政府性基金情況
2023年寧都縣林業(yè)技術推廣中心無政府性基金支出預算。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2023年寧都縣林業(yè)技術推廣中心無國有資本經(jīng)營支出預算。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
寧都縣林業(yè)技術推廣中心為事業(yè)單位未安排機關運行經(jīng)費。
(七)政府采購情況
2023年寧都縣林業(yè)技術推廣中心無政府采購。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數(shù)3 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 1輛。2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
(九)部門整體支出績效目標
無
(十）重點項目
無
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年寧都縣林業(yè)技術推廣中心"三公"經(jīng)費一般公共預算安排16萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元。
公務接待費7萬元,較上年減少0.2萬元，主要原因是節(jié)省開支。
公務用車運行維護費9萬元,較上年增加3.7萬元，主要原因是車輛運行增加。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列 2022 年全部結轉(zhuǎn)和結余 的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公 務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。
（四）信息化建設：反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
（七）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十一）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
