寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心2021年度
決算

目    錄

第一部分  寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心概況
    一、單位主要職責(zé)
    二、單位基本情況
第二部分  寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    十、國有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分  寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
    情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    九、預(yù)算績效情況說明
第四部分  名詞解釋













第一部分  寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一、單位主要職能
寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心是寧都縣林業(yè)局下屬單位，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī);宣傳林業(yè)方面的法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針、政策；制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織和指導(dǎo)林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，開展林業(yè)資源調(diào)查，掌握動植物種變化情況；協(xié)助林業(yè)主管部門管理林木采伐工作；負(fù)責(zé)生態(tài)公益型林場的和各項(xiàng)工作；做好森林防火、病蟲害防治工作；推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)，開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；林業(yè)綜合行政執(zhí)法；承擔(dān)森林種苗工作等相關(guān)工作。承辦上級主管部門交辦的其他工作。

二、單位基本情況
本單位設(shè)立3 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：林業(yè)技術(shù)推廣中心、賴村生態(tài)公益型林場、橫江生態(tài)公益型林場。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 82人，其中在職人員82人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員120人,遺囑補(bǔ)助12人。


第二部分  2021年度單位決算表




















第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)829.14 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加829.14萬元，增長100 %；本年收入合計(jì)829.14萬元，較2020年增加829.14萬元，增長100  %，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革新設(shè)單位。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1.26萬元，占0.15%；事業(yè)收入0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入827.88萬元，占99.85%。事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革單位其他資金轉(zhuǎn)入。 
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)829.14萬元，其中本年支出合計(jì)   萬元，較2020年增加829.14萬元，增長100 %，主要原因是：新成立單位；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年增加0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革新設(shè)單位。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出829.14萬元，占100%；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 1.26 萬元，超出年初預(yù)算的 100 %。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 1.26 萬元，超出年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：原翠微峰風(fēng)景名勝管理區(qū)資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1.26萬元，其中：
（一）工資福利支出1.26萬元，較2020年增加1.26  萬元，增長100 %，主要原因是：原翠微峰風(fēng)景名勝管理區(qū)資金。
（二）商品和服務(wù)支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革新設(shè)單位。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革新設(shè)單位。
（四）資本性支出 0 萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革新設(shè)單位。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，本單位沒有該項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是新成立單位。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：新成立單位。全年國內(nèi)公務(wù)接待0  批，累計(jì)接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0  人次，主要為：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革新設(shè)單位。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是新成立單位，全年購置公務(wù)用車  0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：新成立單位；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是新成立單位，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革新設(shè)單位。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車無。
九、預(yù)算績效情況說明
   （一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目  0 個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占項(xiàng)目支出總額的 0  %。   

第四部分  名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。