林業(yè)部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  林業(yè)部門概況
    一、部門主要職責(zé)
    二、部門基本情況
第二部分  2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    十、國有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分  2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
    情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    九、預(yù)算績效情況說明
第四部分  名詞解釋













第一部分  林業(yè)部門概況

一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的規(guī)定和辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、制定全縣林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（二）組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林、天然林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；組織、指導(dǎo)以植樹造林、低質(zhì)低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國有林場（苗圃）和木材檢查站、林政稽查系統(tǒng)建設(shè)和管理。
（三）指導(dǎo)、組織宣傳防范森林防火工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲害的測報(bào)防治檢疫工作。
（四）指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)，管理各級(jí)財(cái)政安排的林業(yè)事業(yè)費(fèi)、負(fù)責(zé)征收植被恢復(fù)費(fèi)和林業(yè)專項(xiàng)貸款計(jì)劃貼息；監(jiān)管林業(yè)專項(xiàng)資金的使用，指導(dǎo)林業(yè)財(cái)會(huì)工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)管理和合理開發(fā)利用。
（六）承辦縣委、縣政府、上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2  個(gè)，包括：寧都縣林業(yè)局本級(jí)和寧都縣林業(yè)技術(shù)推廣中心。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 122  人，其中在職人員 122 人，離休人員  0 人，退休人員 0  人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 198  人（管護(hù)人員及兩站需補(bǔ)差退休人員）；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員   167   人；遺屬補(bǔ)助22人。



第二部分  2021年度部門決算表

























































































































第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)  4381.42  萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 592.81 萬元，較2020年增加592.81萬元，增長100 %；本年收入合計(jì) 3788.61 萬元，較2020年減少7924.77萬元，下67.65 %，主要原因是：當(dāng)年比上年減少了很多項(xiàng)目收入，部分項(xiàng)目支出如公益林、天然林等2021年改為通過一卡通發(fā)放，沒有納入林業(yè)局預(yù)算收入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 2945.76 萬元，占 77.75 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入 842.85 萬元，占 22.25 %。 
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì) 4381.42 萬元，其中本年支出合計(jì) 4381.42  萬元，較2020年減少7505.27  萬元，下降63.14  %，主要原因是：當(dāng)年比上年減少了很多項(xiàng)目收入，2020年一些項(xiàng)目支出如公益林、天然林等2021年改為通過一卡通發(fā)放，沒有納入林業(yè)局本級(jí)當(dāng)年預(yù)算收入；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2020年減少592.81萬元，下降100 %，主要原因是：2021年度當(dāng)年指標(biāo)全部用完了，所以沒有結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 3238.6 萬元，占 73.92 %；項(xiàng)目支出 1142.82  萬元，占 26.08  %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1369 萬元，決算數(shù)為 3538.57萬元，完成年初預(yù)算的 258.48 %。其中：
（一）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 1367.74  萬元，決算數(shù)為3537.31 萬元，完成年初預(yù)算的 258.62 %，主要原因是：年中追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 1.26  萬元，決算數(shù)為1.26  萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算支出，年中沒有追加預(yù)算。


四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2410.72 萬元，其中：
（一）工資福利支出 1388.82  萬元，較2020年增加312.87  萬元，增長29.07 %，增加的主要是其他工資福利支出（0603管護(hù)人員工資、績效，上年該筆支出放在項(xiàng)目支出）。
（二）商品和服務(wù)支出 322.9  萬元，較2020年增加106.66萬元，增長49.32 %，主要原因是： 2021年增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)103.44萬元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 688.61  萬元，較2020年增加463萬元，增長205.22 %，主要原因是： 1是增加個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼396.67（部分公益林天然林對(duì)個(gè)人補(bǔ)助，上年列在項(xiàng)目支出）；2是增加了其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.54（兩站退休人員補(bǔ)差及醫(yī)保）3是減少生活補(bǔ)助和撫恤金10萬元。
（四）資本性支出 10.38  萬元，較2020年減少24.82萬元，下降70.51 %，主要原因是：其中核算單位林業(yè)局本級(jí)2020年購入了兩部防火車，而2021年沒有該筆支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 14  萬元，決算數(shù)為 13.23 萬元，完成預(yù)算的 94.5 %，決算數(shù)較2020年 減少61.5 萬元，下降82.73%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是連續(xù)幾年沒有該筆業(yè)務(wù)發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致主要原因是：連續(xù)幾年沒有該筆業(yè)務(wù)發(fā)生。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：沒有安排因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9  萬元，決算數(shù)為  8.42萬元，完成預(yù)算的93.55 %，決算數(shù)較2020年增加減少7.7萬元，下降47.77 %，主要原因是上年報(bào)表填報(bào)單位橫江林場和賴村林場有該項(xiàng)支出，而本年因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，這兩個(gè)單位取消報(bào)表填報(bào)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算支出，做到不超支。全年國內(nèi)公務(wù)接待 145 批，累計(jì)接待 872 人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.81  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少34.2萬元，減少100%，主要原因是2021年沒有購入公車。全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：年初沒有此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5  萬元，決算數(shù)為 4.81 萬元，完成預(yù)算的 96.2%，決算數(shù)較2020年減少 19.6 萬元，下降 80.29 %，主要原因是原因1是核算單位寧都縣林業(yè)局本級(jí)當(dāng)年劃撥了3輛防火車去縣應(yīng)急中心，減少了公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；2是減少了橫江林場和賴村林場2輛車費(fèi)用。年末公務(wù)用車保有 7 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，沒有超支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 322.9  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年增加106.66 萬元，增長33  %，主要原因是：增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)88.86萬元；鄉(xiāng)村振興12.8萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 524.68 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 524.68 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 524.68 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  100   %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公用小車。
九、預(yù)算績效情況說明
   （一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 2  個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金 392.43萬元，占項(xiàng)目支出總額的 34.33 %。   
組織對(duì)“2021年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算村級(jí)護(hù)林員報(bào)酬”、“ 2021年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算松材線蟲等林業(yè)有害生物防治資金”等 2  個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出392.43  萬元，政府性基金預(yù)算支出 0  萬元，國有資本預(yù)算支出  0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，松材線蟲等林業(yè)有害生物防治資金全面清理枯死松木，林業(yè)有害生物成災(zāi)率3.0‰以下，無公害防治率91%以上，測報(bào)準(zhǔn)確率90%以上，種苗產(chǎn)地檢疫率100%，各項(xiàng)績效指標(biāo)平均完成率達(dá)95%；2021年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算村級(jí)護(hù)林員報(bào)酬，對(duì)村級(jí)護(hù)林員實(shí)行網(wǎng)格化及定位管理，鄉(xiāng)、村兩級(jí)考核、考勤，資源保護(hù)對(duì)生態(tài)環(huán)境改善明顯，各項(xiàng)績效指標(biāo)平均完成率達(dá)95%。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 4381.42 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0  萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，1.開展全縣林政管理工作 2.組織指導(dǎo)全縣造林綠化和各類林業(yè)基地及林業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè) 3.實(shí)施疫木除治，推進(jìn)松材線蟲病防控；人員經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、林政管理工作各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障到位；林業(yè)有害生物除治面積0.3126萬畝；帶動(dòng)勞動(dòng)力就業(yè)600人，社會(huì)對(duì)林業(yè)滿意度提高。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。
將2021年度《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。









第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。