目 錄
第一部分 寧都縣林政管理稽查大隊(duì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣林政管理稽查大隊(duì)概況
一、部門主要職能
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行林業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。監(jiān)督、指導(dǎo)并組織實(shí)施全縣林業(yè)行政執(zhí)法工作。
2、廣泛宣傳林業(yè)法律法規(guī)以及中央、省、市有關(guān)森林資源保護(hù)管理方面的方針政策。
3、實(shí)施對(duì)基層單位林政資源保護(hù)管理工作的監(jiān)督，對(duì)從事森林資源利用的各種活動(dòng)進(jìn)行檢查與監(jiān)督。
4、對(duì)全縣森林（林木）采伐、木材運(yùn)輸和木材經(jīng)營(yíng)（加工）進(jìn)行稽查。
5、對(duì)陸生野生動(dòng)物的經(jīng)營(yíng)、加工、利用、運(yùn)輸進(jìn)行稽查。
6、依據(jù)有關(guān)林業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定行使授權(quán)范圍內(nèi)的林業(yè)行政處罰權(quán)。
7、依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的盜伐濫伐林木、違法征占用林地、亂捕濫獵野生動(dòng)物的案件進(jìn)行查處。
8、承辦各種林業(yè)行政案件的受理與查處。
9、完成局交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)31 人，其中在職人員31人，離休人員 0 人，退休人員 12人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì) 177.53 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2019年減少71.04萬(wàn)元，下降29 %；本年收入合計(jì)177.53 萬(wàn)元，較2019年減少71.04 萬(wàn)元，下降29 %，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，編制減少，經(jīng)費(fèi)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入177.53 萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)177.53萬(wàn)元，其中本年度支出合計(jì)177.53萬(wàn)元，較2019年減少71.04萬(wàn)元，下降29 %，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，編制減少，經(jīng)費(fèi)減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 177.53 萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為270.48 萬(wàn)元，決算數(shù)為177.53 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 177.53 萬(wàn)元，決算數(shù)為177.53 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，編制減少，經(jīng)費(fèi)減少。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出177.53 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出168.56 萬(wàn)元，較2019年減少73.22 萬(wàn)元，下降30.28 %，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，編制減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）商品和服務(wù)支出6.36 萬(wàn)元，較2019年增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng) 33 %，主要原因是：林政辦案經(jīng)費(fèi)增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.61 萬(wàn)元，較2019年增加0.55 萬(wàn)元，26 %，主要原因是：增加個(gè)人補(bǔ)助。
（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2019年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6.8 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2.86 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 42 %，決算數(shù)較2019年增加0.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.86 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6.8 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2.86 萬(wàn)元，完成預(yù)算的42 %，決算數(shù)較2019年增加0.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5 %，主要原因是：增加林政辦案租車，年末公務(wù)用車保有 1 輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 6.36 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算增加1.58 萬(wàn)元，增長(zhǎng)33 %，主要原因是：林政辦案、辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
因?yàn)楸締挝槐灸甓葲]有項(xiàng)目支出，所以不存在開展績(jī)效管理工作。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度省級(jí)部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）
我單位今年沒有項(xiàng)目支出，所以沒有績(jī)效自評(píng)。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。
