寧都縣賴村生態(tài)公益林場2020年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣賴村生態(tài)公益林場概況
    一、部門主要職責(zé)
    二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    十、國有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
    情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    九、預(yù)算績效情況說明
第四部分  名詞解釋













第一部分  寧都縣賴村生態(tài)公益林場概況

一、部門主要職能
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行林業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。監(jiān)督、指導(dǎo)并組織實(shí)施全市林業(yè)行政執(zhí)法工作。
   2、廣泛宣傳林業(yè)法律法規(guī)以及中央、省、市有關(guān)森林資源保護(hù)管理方面的方針政策。
3、依法對轄區(qū)內(nèi)的盜伐濫伐林木、違法征占用林地、亂捕濫獵野生動(dòng)物的案件進(jìn)行查處。
4.森林管護(hù)＼森林防火＼病蟲害防治等工作．
5、完成局交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 49人，其中在職人員 16人，離休人員0人，退休人員 33人；年末其他人員   6人；年末學(xué)生人數(shù)  0人。






第二部分  2020年度部門決算表（見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)157.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少1.65萬元，下降1.04 %；本年收入合計(jì)157.44萬元，較2019年減少1.65 萬元，下降1.04 %，主要原因是：有在職人員正常退休。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入157.44萬元，占100 %；事業(yè)收入157.44萬元，占100%；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占 0%。 
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 157.44萬元，其中本年支出合計(jì)157.44萬元，較2019年減少1.65 萬元，下降1.04 %，主要原因是：有在職人員正常退休。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 157.44萬元，占100%；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0%；經(jīng)營支出 0 萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬元，占 0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為157.44萬元，決算數(shù)為157.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為157.44萬元，決算數(shù)為157.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：有在職人員正常退休。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：沒有公共安全支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出157.44萬元，其中：有在職人員正常退休。
（一）工資福利支出 147.57萬元，較2019年增加1.62 萬元，增長1.11  %，主要原因是：單位人員正常工資調(diào)資。
（二）商品和服務(wù)支出 9.87 萬元，較2019年減少 3.27萬元，下降 24.89 %，主要原因是：有在職人員正常退休。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：沒有這項(xiàng)支出。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：沒有這項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
  本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9.8 萬元，決算數(shù)為 5.21 萬元，完成預(yù)算53.2%，決算數(shù)較2019年增加減少 1.55 萬元，下降22.92  %，其中：嚴(yán)格管控支出。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有這項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有這項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì) 0人次，主要為：沒有這項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6萬元，決算數(shù)為3.11萬元，完成預(yù)算的 51.8%，決算數(shù)較2019年減少0.46萬元，下降 5.16 %，主要原因是嚴(yán)格管控支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格管控支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 33 批，累計(jì)接待260  人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待  0人次，主要為：業(yè)務(wù)工作交流、檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  3.8 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為2.1萬元，完成預(yù)算的55.3 %，決算數(shù)較2019年減少 1.08 萬元，下降 21.6 %，主要原因是嚴(yán)格管控支出，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格管控支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.8萬元，決算數(shù)為2.1萬元，完成預(yù)算的 55.3%，決算數(shù)較2019年減少1.08  萬元，下降 21.6 %，主要原因是嚴(yán)格管控支出，年末公務(wù)用車保有 1 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格管控支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位是事業(yè)單位，沒有這項(xiàng)支出。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0 萬元，增長（降低） 0 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過緊日子要求壓減0支出等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。 
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
   （一）績效管理工作開展情況。
因?yàn)楸締挝槐灸甓葲]有項(xiàng)目支出，所以不存在開展績效管理工作。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度省級(jí)部門決算項(xiàng)目績效自評綜述和《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開。）
我單位今年沒有項(xiàng)目支出，所以沒有績效自評。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
無
第四部分  名詞解釋
    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。




 

寧都縣賴村生態(tài)公益型林場2020年?