林業(yè)系統(tǒng)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 林業(yè)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 林業(yè)局部門概況
一、部門主要職能
寧都縣林業(yè)局是主管寧都縣林業(yè)相關(guān)工作縣政府組成部門，主要職責(zé)是
1．貫徹執(zhí)行國家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的規(guī)定和辦法，經(jīng)批準后組織實施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、制定全縣林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
2、組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林、天然林的建設(shè)、管理和效益補償工作；組織、指導(dǎo)以植樹造林、低質(zhì)低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國有林場（苗圃）和木材檢查站、林政稽查系統(tǒng)建設(shè)和管理。
3、指導(dǎo)、組織宣傳防范森林防火工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲害的測報防治檢疫工作。
4、指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)，管理各級財政安排的林業(yè)事業(yè)費、負責(zé)征收植被恢復(fù)費和林業(yè)專項貸款計劃貼息；監(jiān)管林業(yè)專項資金的使用，指導(dǎo)林業(yè)財會工作；負責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護管理工作。
5、負責(zé)全縣陸生野生動植物資源的保護管理和合理開發(fā)利用。
6、承辦縣委、縣政府、上級主管部門交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4個，即局本級、林政管理稽查大、國有橫江生態(tài)型公益林場 、國有賴村生態(tài)型公益林場
本系統(tǒng)2020年末實有人數(shù) 252人，其中在職人員 99人，離休人員 0 人，退休人員 153 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 11886.69 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余173.31 萬元，較2019年增加160.3萬元，增長1.36 %，主要原因是：增加了項目支出。本年收入合計11713.38 萬元，較2019年增加179.27萬元，增長1.55 %，主要原因是：增加了項目支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入11713.38 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計11886.69萬元，其中本年支出合計11293.87萬元，較2019年減少259.13萬元，下降2.24 %，主要原因是：當(dāng)年項目支出結(jié)余比上年多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余592.81 萬元，較2019年增加419.51 萬元，增長242 %，主要原因是：當(dāng)年項目支出結(jié)余比上年多。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1553萬元，占13.75%；項目支出9740.87萬元，占 86.25 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出0（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2162.99萬元，決算數(shù)為11293.87萬元，完成年初預(yù)算的 338.2 %。其中：
（一）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2162.99萬元，決算數(shù)為 11293.87萬元，完成年初預(yù)算的 522 %，主要原因是：所有上級撥款項目支出沒有納入年初預(yù)算。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度農(nóng)林水財政撥款基本支出1553 萬元，其中：
（一）工資福利支出1075.95萬元，較2019年減少 549.75 萬元，增長30 %，主要原因是：80多位0603管護人員工資及五險一金2020年納入了項目支出，而2019年列在基本支出。
（二）商品和服務(wù)支出 216.24萬元，較2019年增加64.04 萬元，增長 42 %，主要原因是：主要原因是全體職工都參與精準扶貧，導(dǎo)致差旅費及扶貧第一書記及常駐人員生活補助及電話補助增加。
（三）對個人和家庭補助支出 225.61萬元，較2019年相比基本一致
（四）資本性支出 35.2 萬元，較2019年增加26.6萬元，增長309 %，主要原因是：林業(yè)局機關(guān)當(dāng)年購入小車，而上年沒有。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 130.04萬元，決算數(shù)為74.73萬元，完成預(yù)算的 57 %，決算數(shù)較2019年增加33.65 萬元，增長82.77 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 46.29 萬元，決算數(shù)為 16.12 萬元，完成預(yù)算的 18.4 %，決算數(shù)較2019年增加0.04萬元，增長6.6 %，主要原因是本年各種項目檢查增加，導(dǎo)致招待費增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)（減少）的主要原因是：年初預(yù)算數(shù)按執(zhí)行八項規(guī)定上年招待費每年遞減5%計算的，所以金額較大。全年國內(nèi)公務(wù)接待226批，累計接待 1315人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 58.61 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 34.2 萬元，決算數(shù)為 34.2 萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2019年增加34.04萬元，主要原因是當(dāng)年林業(yè)局機關(guān)購入防火車，而上年沒有這項支出。全年購置公務(wù)用車 2 輛。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 37.94萬元，決算數(shù)為 24.41 萬元，完成預(yù)算的64 %，決算數(shù)較2019年增加0.16萬元，增長0.6 %，主要原因是精準扶貧小車使用頻率高，燃油費增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：年初預(yù)算數(shù)按執(zhí)行八項規(guī)定上年招待費每年遞減5%計算的，所以金額較大。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 216.24 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)增加64.04萬元。主要原因是全體職工都參與精準扶貧，導(dǎo)致差旅費及扶貧第一書記及常駐人員生活補助及電話補助增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額1413.87萬元，其中：政府采購貨物支出 21.93 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 1391.94 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額1413.87 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是防火車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 2 個全面開展績效自評，共涉及資金4141.15 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 42 %。
組織對“林業(yè)改革發(fā)展資金”、“ 林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金”等 2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出4141.15 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中，對林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金中低質(zhì)低效林委托江西恒城不動產(chǎn)評估公司績效評價。從評價情況來看，油茶低產(chǎn)林改造1.14萬畝（其中低產(chǎn)油茶林改造5000畝，提升油茶林6400畝）目前全部完工。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
