橫江生態(tài)林場2020年度部門決算
目 錄
第一部分 林場概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣橫江生態(tài)公益型林場是林業(yè)局管理的下屬工作部門，主要職責(zé)是：
1．貫徹執(zhí)行國家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的規(guī)定和辦法，經(jīng)批準后組織實施；編制林業(yè)建設(shè)規(guī)劃、制定林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
2、組織實施開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織實施生態(tài)公益林、天然林的建設(shè)、管理和效益補償工作；組織實施以植樹造林、低質(zhì)低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作。
3、組織宣傳防范森林防火工作；組織、實施森林病蟲害的測報防治檢疫工作。
4、負責(zé)管轄內(nèi)陸生野生動植物資源的保護管理和合理開發(fā)利用。
5、承上級主管部門交辦的其他工作。
二、部門基本情況
寧都縣橫江生態(tài)公益型林場是寧都縣林業(yè)局下屬預(yù)算單位。
編制數(shù)29人，其中：行政編制0人、全額事業(yè)編制29人；實有人數(shù)50人，其中：在職人數(shù)15人，包括行政人員0人，全額事業(yè)15人，退休人員35人。
第二部分 2020年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年寧都縣橫江生態(tài)公益型林場收入總額為168.64萬元，其中：財政撥款收入168.64萬元，占收入總額的100%。
二、支出決算情況說明
2020年寧都縣橫江生態(tài)公益型林場支出總額為168.64萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出168.64萬元，占支出總額的100%，包括工資福利支出138.04萬元、商品和服務(wù)支出27.43萬元；對個人和家庭的補助支出3.17萬元。
按支出功能科目劃分：工資福利138.04萬元，占支出總額的81.85%；商品和服務(wù)支出27.43萬元，占支出總額的16.27%，對個人和家庭的補助支出3.17萬元，占支出總額的1.88%。
三、財政撥款支出決算情況說明
2020年寧都縣橫江生態(tài)公益型林場財政補助支出168.64萬元，占支出總額的100%，具體為：工資福利138.04萬元，占支出總額的81.85%；商品和服務(wù)支出27.43萬元，占支出總額的16.27%，對個人和家庭的補助支出3.17萬元，占支出總額的1.88%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出168.64 萬元，其中：
（一）工資福利支出138.04萬元，較2019年減少17.98 萬元，下降11.52 %，主要原因是：人員調(diào)出1人，退休1人。
（二）商品和服務(wù)支出27.43萬元，較2019年增加5.23萬元，增長23.55 %。主要原因是：小呤工區(qū)房屋維修，補繳職業(yè)年金。
（三）對個人和家庭補助支出3.17萬元，較2019年增加0.89 萬元，增長38.93%。主要原因是：增加遺屬補助人員1人。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 情況說明：
2020年寧都縣橫江生態(tài)公益型林場預(yù)算公開單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排共7.47萬元。其中：因公出國（境）費無。公務(wù)接待費4.49萬元，比上年（減）1.11萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2020年無計劃購置公務(wù)車輛。公務(wù)用車運行維護費2.98萬元，比上年（減）1.22萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)事業(yè)單位運行經(jīng)費支出168.64萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是森林防火。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，無績效。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
寧都橫江生態(tài)公益型林場(1)
