林業(yè)局本級(jí)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 林業(yè)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 林業(yè)局部門概況
一、部門主要職能
寧都縣林業(yè)局是主管寧都縣林業(yè)相關(guān)工作縣政府組成部門，主要職責(zé)是
1．貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的規(guī)定和辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、制定全縣林業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國(guó)土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林、天然林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；組織、指導(dǎo)以植樹造林、低質(zhì)低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）和木材檢查站、林政稽查系統(tǒng)建設(shè)和管理。
3、指導(dǎo)、組織宣傳防范森林防火工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲害的測(cè)報(bào)防治檢疫工作。
4、指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)，管理各級(jí)財(cái)政安排的林業(yè)事業(yè)費(fèi)、負(fù)責(zé)征收植被恢復(fù)費(fèi)和林業(yè)專項(xiàng)貸款計(jì)劃貼息；監(jiān)管林業(yè)專項(xiàng)資金的使用，指導(dǎo)林業(yè)財(cái)會(huì)工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。
5、負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)管理和合理開發(fā)利用。
6、承辦縣委、縣政府、上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，即局本級(jí)
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù) 96人，其中在職人員 50人，離休人員 0 人，退休人員 46 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 11383.08 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余173.31 萬元，較2019年增加0.8 萬元，基本與上年持平。本年收入合計(jì)11209.77 萬元，較2019年增加263.83 萬元，增長(zhǎng)0.02 %，主要原因是：增加了項(xiàng)目支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入11209.77 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)11383.08萬元，其中本年支出合計(jì)10790.26 萬元，較2019年減少174.74 萬元，下降0.016 %，主要原因是：當(dāng)年項(xiàng)目支出結(jié)余比上年多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余592.81 萬元，較2019年增加419.51 萬元，增長(zhǎng)242 %，主要原因是：當(dāng)年項(xiàng)目支出結(jié)余比上年多。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1049.39 萬元，占9.7 %；項(xiàng)目支出9740.87萬元，占 91.3 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %；其他支出0（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1567.28 萬元，決算數(shù)為10790.26 萬元，完成年初預(yù)算的 338.2 %。其中：
（一）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1567.28 萬元，決算數(shù)為 10790.26萬元，完成年初預(yù)算的 688 %，主要原因是：所有上級(jí)撥款項(xiàng)目支出沒有納入年初預(yù)算。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度農(nóng)林水財(cái)政撥款基本支出1049.39萬元，其中：
（一）工資福利支出621.79 萬元，較2019年減少460.21萬元，減少42.53%，主要原因是：80多位0603管護(hù)人員工資及五險(xiǎn)一金2020年納入了項(xiàng)目支出，而2019年列在基本支出。
（二）商品和服務(wù)支出 172.58 萬元，較2019年增加60.43萬元，增長(zhǎng)53.95 %，主要原因是全體職工都參與精準(zhǔn)扶貧，導(dǎo)致差旅費(fèi)及扶貧第一書記及常駐人員生活補(bǔ)助及電話補(bǔ)助增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出219.83 萬元，較2019年比，基本一致。
（四）資本性支出 35.2 萬元，較2019年增加26.6萬元，增長(zhǎng)309 %，主要原因是：當(dāng)年購(gòu)入小車，而上年沒有。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 103.64 萬元，決算數(shù)為59.18 萬元，完成預(yù)算的 57 %，決算數(shù)較2019年增加35.52 萬元，增長(zhǎng)150 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 46.29 萬元，決算數(shù)為 8.52 萬元，完成預(yù)算的 18.4 %，決算數(shù)較2019年增加0.53萬元，增長(zhǎng)6.6 %，主要原因是本年各種項(xiàng)目檢查增加，導(dǎo)致招待費(fèi)增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)（減少）的主要原因是：年初預(yù)算數(shù)按執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定上年招待費(fèi)每年遞減5%計(jì)算的，所以金額較大。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 150 批，累計(jì)接待 710人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 50.66 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 34.2 萬元，決算數(shù)為 34.2 萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2019年增加34.2萬元，主要原因是當(dāng)年購(gòu)入小車，而上年沒有這項(xiàng)支出。全年購(gòu)置防火車2輛。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 23.14萬元，決算數(shù)為 16.46 萬元，完成預(yù)算的71.1 %，決算數(shù)較2019年增加0.79 萬元，增長(zhǎng)5%，主要原因是精準(zhǔn)扶貧小車使用頻率高，燃油費(fèi)增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：年初預(yù)算數(shù)按執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定上年招待費(fèi)每年遞減5%計(jì)算的，所以金額較大。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 172.58 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)增加60.43萬元。增長(zhǎng)53.95 %，主要原因是全體職工都參與精準(zhǔn)扶貧，導(dǎo)致差旅費(fèi)、扶貧第一書記及常駐人員生活補(bǔ)助及電話補(bǔ)助增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額1413.87萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 21.93 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 1391.94 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額1413.87 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是防火車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 2 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金4141.15 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 42 %。
組織對(duì)“林業(yè)改革發(fā)展資金”、“ 林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金”等 2 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4141.15 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中，對(duì)林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金中低質(zhì)低效林委托江西恒城不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估公司績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，油茶低產(chǎn)林改造1.14萬畝（其中低產(chǎn)油茶林改造5000畝，提升油茶林6400畝）目前全部完工。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
