寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊單位2022年度決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊
概況
一、單位主要職能
寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊成立于2011年，為寧都縣應(yīng)急管理局所屬全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格股級，業(yè)務(wù)工作由寧都縣公安局負責(zé)管理使用。
（一）治安巡防，負責(zé)協(xié)助公安機關(guān)開展城區(qū)范圍內(nèi)的治安巡邏防控工作，打造“1.3.5”分鐘快反圈、網(wǎng)格化巡邏圈、扁平化指揮調(diào)度機制，全力維護社會治安穩(wěn)定。
（二）維穩(wěn)處突，實施準(zhǔn)軍事化管理，24小時值班備勤，時刻準(zhǔn)備著應(yīng)對處置暴力恐怖主義襲擊、個人極端暴力行為、醫(yī)鬧、事鬧、鬧訪等引發(fā)的非法聚眾鬧事行為，協(xié)助主管部門合理、合法妥善處置及嚴厲打擊各類暴力突發(fā)事件。
（三）搶險救援，接受上級部門調(diào)度，積極參加洪澇、地震、山體滑坡、森林火災(zāi)、重特大交通事故、重特大安全事故、溺水、失蹤等搶險救援任務(wù)。
（四）留置看護，接受縣、市兩級留置看護工作任務(wù)，保障縣、市紀委、監(jiān)委辦案提供3支留置看護隊伍，確保留置看護工作正常開展。
（五）安全警衛(wèi)，為我縣高考、中考、大型文體活動、慶典活動、上級檢查、視察等重大活動提供警衛(wèi)、安保服務(wù)，確保重大活動期間有序開展，預(yù)防重大活動期間突發(fā)各類事件。
（六）其他縣委、縣政府布置的中心工作，接受縣委、縣政府、縣公安局部署的其他中心工作，全力配合開展社會治安治理、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境整治、禁燃禁售、招商引資等重要工作，為我縣經(jīng)濟建設(shè)保駕護航。
二、單位基本情況
本單位設(shè)無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
本單位2022年年末實有人數(shù) 158人，其中在職人員158人，離休人員 0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計 1081.68萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加101.37 萬元，增長（下降） 10.3
4 %；本年收入合計1081.68萬元，較2021年增加 101.37萬元，增長10.34 %，主要原因是：人員工資增資以及配套五險一金增資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1081.68萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0%；其他收入 萬元，占 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 1081.68 萬元，其中本年支出合計 1081.68 萬元，較2021年增加101.37 萬元，增長10.9 %，主要原因是人員工資增資以及配套五險一金增資。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1081.68 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為999.5萬元，決算數(shù)為 1081.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）2022支出年初預(yù)算數(shù)為 999.5萬元，決算數(shù)為1081.68萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：主要原因是人員工資增資以及配套五險一金增資。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1081.68萬元，其中：
（一）工資福利支出 790萬元，較2021年增加79萬元，增長 11%，主要原因是：主要原因是人員工資增資以及配套五險一金增資。
（二）商品和服務(wù)支出 291萬元，較2021年增加22 萬元，增長（下降） 8.2 %，主要原因是：投入城市快警建設(shè)支出、及訓(xùn)練場地建設(shè)支出。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是：……。
（四）資本性支出 0萬元，較2021年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是：……。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 萬元，決算數(shù)為 萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是......。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組 個，累計 人次，主要為：……。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降） %，主要原因是......。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待 人次，其中外事接待 0批，累計接待 人次，主要為：……。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降） %，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額120萬元，其中：政府采購貨物支出 120萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 1081.68萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，保證廣大隊員工資福利、五險一金、伙食以及公共事業(yè)運行支出，保障各項工作有序開展，并圓滿完成各項工作目標(biāo)。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
第四部分 名詞解釋
應(yīng)對報表項目、政府收支分類科目進行適當(dāng)說明。（以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化）
“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
