寧都縣應急管理局單位2022年度決算
目 錄
第一部分 應急管理局單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣應急管理局單位概況
一、單位主要職責
寧都縣應急管理局是縣政府主管應急管理工作的工作部門，為正科級。主要職責是：
（一）負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹執(zhí)行國家應急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬訂我縣應急管理、安全生產(chǎn)等方針政策，組織編制我縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織學習宣傳貫徹國家、省、市相關法律法規(guī)，起草有關制度和規(guī)范性文件，組織制訂相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭建立我縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推動指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，按規(guī)定權限管理國家、省、市、縣綜合性應急救援隊伍，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設。
（八）負責消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。防范因生產(chǎn)安全事故引發(fā)環(huán)境污染事件。
（十三）依法依規(guī)組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
（十四）開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。
（十五）制訂應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)改委、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣商務局、縣糧食流通服務中心等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十七）負責組織指導協(xié)調和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開展對縣屬企業(yè)及駐縣中央企業(yè)、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開展對安全生產(chǎn)重點企業(yè)的執(zhí)法檢查。
（十八）負責貫徹落實防震減災工作方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標準，監(jiān)督管理地震災害防治工作，會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二十）轉變職能。
縣應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設，構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救相結合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災情預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅持遏制重特大安全事故。
二、單位基本情況
本單位設立2個內(nèi)設機構，分別是:縣防災減災中心（縣專業(yè)森林消防大隊）、縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊。
本單位2022年年末實有人數(shù)114人，其中在職人員109人，離休人員0 人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人72人(森林消防大隊)；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 5人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1505.15萬元，其中年初結轉和結余0 萬元，較2021年增加（減少）212.96 萬元，增長16.5 %；本年收入合計1505.15萬元，較2021年增加465.68萬元，增長44.8 %，主要原因是：主要原因為森林消防大隊人員增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1424.5萬元，占95%；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入80.64萬元，占5%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1505.15萬元，其中本年支出合計1505.15萬元，較2021年增加212.96 萬元，增長16.5 %，主要原因是：森林消防大隊人員增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無增減。
本年支出的具體構成為：基本支出1451.19萬元，占96%；項目支出53.96萬元，占4 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1177.51萬元，決算數(shù)為1424.5萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 10 萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加購執(zhí)法服裝費用。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為36.42萬元，決算數(shù)為36.42萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：按年初預算數(shù)完成。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為20.66萬元，決算數(shù)為20.66萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：按年初預算數(shù)完成。
（四）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為1120.43萬元，決算數(shù)1335.42萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：行政運行和其他應急管理費用增加。
（五）其他支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)22萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加比武大練兵工作經(jīng)費。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1424.5萬元，其中：
（一）工資福利支出1092.96萬元，較2021年增加281.64萬元，增長34.7%，主要原因是：森林消防大隊人員增加。
（二）商品和服務支出276.57萬元，較2021年減少155.33 萬元，下降35.9%，主要原因是：減少專用材料、工費經(jīng)費等費用支出。
（三）對個人和家庭補助支出1.01萬元，較2021年減少0.99 萬元，下降49.5 %，主要原因是：減少救濟費用支出。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少32.84萬元，下降100 %，主要原因是：2022年無公務用車購置費用。
（五）項目支出53.96萬元，較2021年增加53.96萬元，增長100 %，主要原因是：增加防溺水資金支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 38.77萬元，決算數(shù)為38.77萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 萬元，增長0 %，主要原因是：我單位無公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：我單位無公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為17.21萬元，決算數(shù)為17.21萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0.21萬元，增長1.01 %，主要原因是：2022年包保組入駐我縣檢查。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無增減。全年國內(nèi)公務接待265批，累計接待1324人次，其中外事接待0 批，累計接待 0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 21.56萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年減少26.84萬元，下降100 %，主要原因是：2022年未購置公車，全年購置公務用車 0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無增減；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為21.56萬元，決算數(shù)為21.56萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.56萬元，增長1.03%，主要原因是：2022年包保組入駐我縣檢查；年末公務用車保有8 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：決算數(shù)較全年預算數(shù)無增減。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出267.57萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少164.33 萬元，增降低61.4 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減少專用材料、工費經(jīng)費等費用支出等。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額283萬元，其中：政府采購貨物支出283萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額283萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無其他用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目16個全面開展績效自評，共涉及資金1491.41萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
第四部分 名詞解釋
應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為準，可結合部門實際情況適當細化）
“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
