寧都縣應(yīng)急管理局部門2022年度決算
目 錄
第一部分 應(yīng)急管理局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 寧都縣應(yīng)急管理局部門概況
一、部門主要職能
寧都縣應(yīng)急管理局是縣政府主管應(yīng)急管理工作的工作部門，為正科級。主要職責是：
（一）負責應(yīng)急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬訂我縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等方針政策，組織編制我縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織學習宣傳貫徹國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)，起草有關(guān)制度和規(guī)范性文件，組織制訂相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
（三）指導應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立我縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推動指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限管理國家、省、市、縣綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負責消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。防范因生產(chǎn)安全事故引發(fā)環(huán)境污染事件。
（十三）依法依規(guī)組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。
（十五）制訂應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)改委、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣商務(wù)局、縣糧食流通服務(wù)中心等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）負責組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開展對縣屬企業(yè)及駐縣中央企業(yè)、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開展對安全生產(chǎn)重點企業(yè)的執(zhí)法檢查。
（十八）負責貫徹落實防震減災(zāi)工作方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標準，監(jiān)督管理地震災(zāi)害防治工作，會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二十）轉(zhuǎn)變職能。
縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救相結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)情預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風險轉(zhuǎn)變，提高應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預(yù)案演練，增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅持遏制重特大安全事故。
寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊成立于2011年，為寧都縣應(yīng)急管理局所屬全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格股級，業(yè)務(wù)工作由寧都縣公安局負責管理使用。
（一）治安巡防，負責協(xié)助公安機關(guān)開展城區(qū)范圍內(nèi)的治安巡邏防控工作，打造“1.3.5”分鐘快反圈、網(wǎng)格化巡邏圈、扁平化指揮調(diào)度機制，全力維護社會治安穩(wěn)定。
（二）維穩(wěn)處突，實施準軍事化管理，24小時值班備勤，時刻準備著應(yīng)對處置暴力恐怖主義襲擊、個人極端暴力行為、醫(yī)鬧、事鬧、鬧訪等引發(fā)的非法聚眾鬧事行為，協(xié)助主管部門合理、合法妥善處置及嚴厲打擊各類暴力突發(fā)事件。
（三）搶險救援，接受上級部門調(diào)度，積極參加洪澇、地震、山體滑坡、森林火災(zāi)、重特大交通事故、重特大安全事故、溺水、失蹤等搶險救援任務(wù)。
（四）留置看護，接受縣、市兩級留置看護工作任務(wù)，保障縣、市紀委、監(jiān)委辦案提供3支留置看護隊伍，確保留置看護工作正常開展。
（五）安全警衛(wèi)，為我縣高考、中考、大型文體活動、慶典活動、上級檢查、視察等重大活動提供警衛(wèi)、安保服務(wù)，確保重大活動期間有序開展，預(yù)防重大活動期間突發(fā)各類事件。
（六）其他縣委、縣政府布置的中心工作，接受縣委、縣政府、縣公安局部署的其他中心工作，全力配合開展社會治安治理、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境整治、禁燃禁售、招商引資等重要工作，為我縣經(jīng)濟建設(shè)保駕護航。
二、部門基本情況
本單位設(shè)立2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是:縣防災(zāi)減災(zāi)中心（縣專業(yè)森林消防大隊）、縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊。
本單位2022年年末實有人數(shù)114人，其中在職人員109人，離休人員0 人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人72人（森林消防大隊）；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 5人。
寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
本單位2022年年末實有人數(shù)158人，其中在職人員158人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人150人（合同制隊員）；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計2506.19 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加233.69萬元，增長10.2 %；本年收入合計2506.19萬元，較2021年增加486.41萬元，增長24.08%，主要原因是：森林消防大隊人員增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2506.19萬元，占96.9%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入80.64萬元，占3.1%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計2586.83 萬元，其中本年支出合計2586.83萬元，較2021年增加314.33萬元，增長13.83%，主要原因是：事業(yè)單位機構(gòu)改革，專業(yè)森林消防大隊、防震減災(zāi)局并入縣應(yīng)急管理局，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等相關(guān)費用的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少252.72萬元，增長100 %，主要原因是：事業(yè)單位機構(gòu)改革，專業(yè)森林消防大隊、防震減災(zāi)局并入縣應(yīng)急管理局，業(yè)務(wù)工作增加，人員增加，開支增加，因此無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2532.87 萬元，占97.9%；項目支出53.96萬元，占2.1 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2311.58萬元，決算數(shù)為2506.19萬元，完成年初預(yù)算的108.4 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：追加購執(zhí)法服裝費用。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 15.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加處突大隊警犬費用。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為44.25萬元，決算數(shù)為44.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：完成年初預(yù)算。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為24.52萬元，決算數(shù)為24.52 萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：完成年初預(yù)算。
（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為2322.04萬元，決算數(shù)為2390.3萬元，完成年初預(yù)算的102.93 %，主要原因是：行政運行和其他應(yīng)急管理費用增加。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為22萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：追加比武大練兵工作經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2506.19萬元，其中：
（一）工資福利支出1593.96萬元，較2021年增加71.66萬元，增長4.49 %，主要原因是：森林消防大隊人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出857.26萬元，較2021年增加156.03萬元，增長22.2%，主要原因是：投入城市快警建設(shè)支出及訓練場地建設(shè)支出。
（三）對個人和家庭補助支出1.01萬元，較2021年減少0.99萬元，下降49.5 %，主要原因是：減少救濟費用支出。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少32.84萬元，下降100%，主要原因是：2022年無公務(wù)用車購置費用。
（五）項目支出53.96萬元，較2021年增加53.96萬元，增長100 %，主要原因是：增加防溺水資金支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為38.77萬元，決算數(shù)為38.77萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少 26.07萬元，下降67.24 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：我單位無公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：我單位無公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為17.21萬元，決算數(shù)為17.21萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0.21萬元，增長1.01%，主要原因是：2022年包保組入駐我縣檢查。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無增減。全年國內(nèi)公務(wù)接待265批，累計接待1324人次，其中外事接待0 批，累計接待 0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 21.56萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少26.84萬元，下降100 %，主要原因是：2022年未購置公車，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無增減；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為21.56萬元，決算數(shù)為21.56萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0.56萬元，增長1.03%，主要原因是：2022年包保組入駐我縣檢查；年末公務(wù)用車保有8 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出857.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加156.03萬元，增長22.2%，主要原因是：處突大隊人員臨聘人員數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額283萬元，其中：政府采購貨物支出283萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無其他用車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目21個全面開展績效自評，共涉及資金2573.09萬元，占項目支出總額的100%。
組織對 “全縣鄉(xiāng)村安全員補助”、“專業(yè)森林消防大隊大練兵大比武活動經(jīng)費”、“2022年洪澇災(zāi)害補助資金”、“防溺水救生設(shè)備及防護圍欄經(jīng)費”、“建設(shè)370MHz應(yīng)急指揮窄帶無線通信專網(wǎng)經(jīng)費”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出334.39萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，上述項目績效評價情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的績效目標。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 10萬元；公共安全支出15.12萬元；社會保障和就業(yè)支出44.25萬元；衛(wèi)生健康支出24.52萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年2390.3萬元；其他支出22萬元； 政府性基金預(yù)算支出 0萬元。2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2311.58萬元，決算數(shù)為2506.19萬元，從評價情況來看，整體支出績效自評較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的績效目標。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
基本情況
2022年，寧都縣應(yīng)急管理局積極推動安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等責任落實，開展安全生產(chǎn)隱患排查治理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛、防火等工作，對各業(yè)務(wù)專項資金全面實施績效管理，積極推進建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預(yù)算制度，確保各項專項資金、自然災(zāi)害救災(zāi)資金、生活補助等資金使用規(guī)范，落到實處。
項目績效目標
1.持續(xù)強基固本，不斷夯實應(yīng)急基礎(chǔ)保障，持續(xù)強化隱患排查治理、安全監(jiān)管執(zhí)法，提升防災(zāi)減災(zāi)能力。
2.推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“六有”、行政村（社區(qū)）“三有”建設(shè)，切實落實基層應(yīng)急管理體系能力建設(shè)。
3.著力保障改善民生，切實增進群眾福祉。著力防范化解各類風險隱患，密切聯(lián)系群眾，切實做好救災(zāi)和物資保障工作，確保災(zāi)區(qū)群眾生活、生產(chǎn)穩(wěn)定。
績效評價工作開展情況
通過系統(tǒng)考量財政資金的產(chǎn)出和效果，強化財政支出責任，建立“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的機制，為編制以后項目預(yù)算提供重要依據(jù)，提高預(yù)算編制的科學性。
評價指標體系有：開展培訓人次（人）、項目和部門整體支出重點評價數(shù)量、項目重點監(jiān)控數(shù)量、項目績效自評復(fù)核數(shù)量、預(yù)算績效政策體系構(gòu)建咨詢服務(wù)數(shù)量、項目績效自評復(fù)核及時性、出具重點評價（監(jiān)控）報告及時性、出具重點監(jiān)控報告及時性、開展培訓費用、開展重點評價（監(jiān)控）工作費用、項目績效自評復(fù)核工作費用、提高預(yù)算管理水平和政策實施效果、提高財政資源配置效率和使用效益、培訓人員滿意度、被評價（監(jiān)控）部門滿意度等。
評價結(jié)論及績效評價指標分析
1.產(chǎn)出指標完成情況。
數(shù)量指標：全縣鄉(xiāng)村安全員補助81.12萬元，用于發(fā)放補助人數(shù)338人，應(yīng)急能力建設(shè)提升達80%。洪澇災(zāi)害資金68萬元，全部用于自然災(zāi)害救災(zāi)補助、防汛抗旱、搶險救援補助、解決城鄉(xiāng)居民用水困難、添置搶險救援物資等。
質(zhì)量指標：均達到100%。
時效指標：均達到100%。
縣應(yīng)急管理局較好的完成了2022年制定的工作目標，各項目標能夠有序開展，及時完成資金撥付。
成本指標：按照中央、省級既定成本標準執(zhí)行。
2.效益指標完成情況
通過合理安排自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建資金、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理資金、洪澇災(zāi)害補助專項資金，用于涵閘泵站水毀修復(fù)處，保障我縣春耕正常運行，提高我縣防汛抗旱搶險及山洪災(zāi)害防御能力，有效地減輕了因山洪災(zāi)害給人民群眾的帶來的生命、財產(chǎn)損失，保障人民群眾生命、財產(chǎn)安全。
3.滿意度達到100%。
存在的問題
在開展績效評價時缺乏良好的制度環(huán)境，建立科學規(guī)范的標準體系難度很大，績效評價的評價廣度深度不夠，評價方法、手段單一，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫信息化建設(shè)滯后，影響評價效率和評價結(jié)果，績效評價結(jié)果還沒有得到充分利用。績效評價結(jié)果缺乏權(quán)威性和約束力，與資金分配、預(yù)算執(zhí)行等環(huán)節(jié)未能緊密銜接。
項目支出績效自評表
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“全縣鄉(xiāng)村安全員補助”、“2022年洪澇災(zāi)害補助資金” 。
2022年，寧都縣應(yīng)急管理局積極推動安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等責任落實，開展安全生產(chǎn)隱患排查治理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛、防火等工作，對各業(yè)務(wù)專項資金全面實施績效管理，積極推進建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預(yù)算制度，確保各項專項資金、自然災(zāi)害救災(zāi)資金、生活補助等資金使用規(guī)范，落到實處。
項目績效目標
1.持續(xù)強基固本，不斷夯實應(yīng)急基礎(chǔ)保障，持續(xù)強化隱患排查治理、安全監(jiān)管執(zhí)法，提升防災(zāi)減災(zāi)能力。
2.推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“六有”、行政村（社區(qū)）“三有”建設(shè)，切實落實基層應(yīng)急管理體系能力建設(shè)。
3.著力保障改善民生，切實增進群眾福祉。著力防范化解各類風險隱患，密切聯(lián)系群眾，切實做好救災(zāi)和物資保障工作，確保災(zāi)區(qū)群眾生活、生產(chǎn)穩(wěn)定。
績效評價工作開展情況
通過系統(tǒng)考量財政資金的產(chǎn)出和效果，強化財政支出責任，建立“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的機制，為編制以后項目預(yù)算提供重要依據(jù)，提高預(yù)算編制的科學性。
評價指標體系有：開展培訓人次（人）、項目和部門整體支出重點評價數(shù)量、項目重點監(jiān)控數(shù)量、項目績效自評復(fù)核數(shù)量、預(yù)算績效政策體系構(gòu)建咨詢服務(wù)數(shù)量、項目績效自評復(fù)核及時性、出具重點評價（監(jiān)控）報告及時性、出具重點監(jiān)控報告及時性、開展培訓費用、開展重點評價（監(jiān)控）工作費用、項目績效自評復(fù)核工作費用、提高預(yù)算管理水平和政策實施效果、提高財政資源配置效率和使用效益、培訓人員滿意度、被評價（監(jiān)控）部門滿意度等。
評價結(jié)論及績效評價指標分析
1.產(chǎn)出指標完成情況。
數(shù)量指標：全縣鄉(xiāng)村安全員補助81.12萬元，用于發(fā)放補助人數(shù)338人，應(yīng)急能力建設(shè)提升達80%。洪澇災(zāi)害資金68萬元，全部用于自然災(zāi)害救災(zāi)補助、防汛抗旱、搶險救援補助、解決城鄉(xiāng)居民用水困難、添置搶險救援物資等。
質(zhì)量指標：均達到100%。
時效指標：均達到100%。
縣應(yīng)急管理局較好的完成了2022年制定的工作目標，各項目標能夠有序開展，及時完成資金撥付。
成本指標：按照中央、省級既定成本標準執(zhí)行。
2.效益指標完成情況
通過合理安排自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建資金、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理資金、洪澇災(zāi)害補助專項資金，用于涵閘泵站水毀修復(fù)處，保障我縣春耕正常運行，提高我縣防汛抗旱搶險及山洪災(zāi)害防御能力，有效地減輕了因山洪災(zāi)害給人民群眾的帶來的生命、財產(chǎn)損失，保障人民群眾生命、財產(chǎn)安全。
3.滿意度達到100%。
存在的問題
在開展績效評價時缺乏良好的制度環(huán)境，建立科學規(guī)范的標準體系難度很大，績效評價的評價廣度深度不夠，評價方法、手段單一，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫信息化建設(shè)滯后，影響評價效率和評價結(jié)果，績效評價結(jié)果還沒有得到充分利用。績效評價結(jié)果缺乏權(quán)威性和約束力，與資金分配、預(yù)算執(zhí)行等環(huán)節(jié)未能緊密銜接。
第四部分 名詞解釋
應(yīng)對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準，可結(jié)合部門實際情況適當細化）
“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
