寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì) 2023 年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì) 2022 年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》 五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 寧都縣縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì) 2022 年部門預(yù)算情況說明

一、2023 年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)成立于2011年，為寧都縣應(yīng)急管理局所屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格股級，業(yè)務(wù)工作由寧都縣公安局負(fù)責(zé)管理使用。

（一）治安巡防，負(fù)責(zé)協(xié)助公安機(jī)關(guān)開展城區(qū)范圍內(nèi)的治安巡邏防控工作，打造“1.3.5”分鐘快反圈、網(wǎng)格化巡邏圈、扁平化指揮調(diào)度機(jī)制，全力維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定。

（二）維穩(wěn)處突，實(shí)施準(zhǔn)軍事化管理，24小時(shí)值班備勤，時(shí)刻準(zhǔn)備著應(yīng)對處置暴力恐怖主義襲擊、個(gè)人極端暴力行為、醫(yī)鬧、事鬧、鬧訪等引發(fā)的非法聚眾鬧事行為，協(xié)助主管部門合理、合法妥善處置及嚴(yán)厲打擊各類暴力突發(fā)事件。

（三）搶險(xiǎn)救援，接受上級部門調(diào)度，積極參加洪澇、地震、山體滑坡、森林火災(zāi)、重特大交通事故、重特大安全事故、溺水、失蹤等搶險(xiǎn)救援任務(wù)。

（四）留置看護(hù)，接受縣、市兩級留置看護(hù)工作任務(wù)，保障縣、市紀(jì)委、監(jiān)委辦案提供4支留置看護(hù)隊(duì)伍，確保留置看護(hù)工作正常開展。

（五）安全警衛(wèi)，為我縣高考、中考、大型文體活動(dòng)、慶典活動(dòng)、上級檢查、視察等重大活動(dòng)提供警衛(wèi)、安保服務(wù)，確保重大活動(dòng)期間有序開展，預(yù)防重大活動(dòng)期間突發(fā)各類事件。

（六）其他縣委、縣政府布置的中心工作，接受縣委、縣政府、縣公安局部署的其他中心工作，全力配合開展社會(huì)治安治理、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境整治、禁燃禁售、招商引資等重要工作，為我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

編制人數(shù)小8人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)8人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)8人,其中：在職人數(shù)小計(jì)8人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)8人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人；全部補(bǔ)助合同制隊(duì)員編制人數(shù)140人，實(shí)有人數(shù)140人。

第二部分  寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)2023 年部門預(yù)算表

附件：1.寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開表寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì) 2023 年單位預(yù)算表

2.寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)2023年部門整體支出績效目標(biāo)表

第三部分     寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023 年部門預(yù)算收支情況說明

( 一 )收入預(yù)算情況

2023 年寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)收入預(yù)算總額為  1385.83萬元,較上年預(yù)算安排增加 251.76萬元;財(cái)政撥款收入 1315.83萬元,較上年預(yù)算安排增加181.76萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;上級補(bǔ)助收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元；其他收入56.86萬元,較上年預(yù)算安排增加 56.86 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)13.14萬元,較上年預(yù)算安排增加 13.14萬元。

    ( 二 )支出預(yù)算情況

2023 年寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)支出預(yù)算總額為  萬元,較上年預(yù)算安排增加 1385.83萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 87.87萬元,較上年預(yù)算安排增加20.8萬元;其中：工資福利支出81.78萬元,商品和服務(wù)支出 6.09萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0 萬元。項(xiàng)目支出 1297.96 萬元,較上年預(yù)算安排增加 224.96萬元;其中：商品和服務(wù)支出 458.9萬元,合同制人員工資福利支出 833.06 萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 245.37萬元,較上年預(yù)算安排增加20.8萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.41 萬元,較上年預(yù)算安排增加 1.58萬元;衛(wèi)生健康支出 6.49萬元,較上年預(yù)算安排增加 2.63萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 87.87 萬元,較上年預(yù)算安排增加 20.8 萬元;商品和服務(wù)支出 6.09 萬元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬元。       

( 三 )財(cái)政撥款支出情況

2023年寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 1385.83萬元,較上年預(yù)算安排增加251.76萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出245.37萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出9.41萬元,衛(wèi)生健康支出 6.49 萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出87.87萬元,較上年預(yù)算安排增加20.8 萬元;其中：工資福利支出81.78萬元,商品和服務(wù)支出 6.09 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。項(xiàng)目支出1297.96萬元,較上年預(yù)算安排增加 314.9萬元; 其中： 商品和服務(wù)支出 464.9 萬元;臨聘人員工資福利支出833.06萬元。

(  四 )政府性基金情況

2023 年寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023 年寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

 ( 六 )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023 年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.09 萬元，比 2022 年預(yù)算增加 0 萬元，上升 0 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

( 七 )政府采購情況

2023 年寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)擬政府采購項(xiàng)目：1、2023年度食堂食材采購項(xiàng)目，預(yù)計(jì)120萬元；2、人員服裝、裝備采購項(xiàng)目，預(yù)計(jì)50萬元；3、城市快警建設(shè)支出，預(yù)計(jì)24萬元。

( 八 )國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年底，我單位特種專業(yè)用車11輛（其中6輛為公安局調(diào)撥給大隊(duì)使用）、電瓶巡邏車6輛、大功率摩托車16輛。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

詳見附件2.寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)2023年部門整體支出績效目標(biāo)表

二、2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023 年寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)"三公" 經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排32.1萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)：無

公務(wù)接待費(fèi) 2.1 萬元,比上年減少 0.15 萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 30 萬元,公務(wù)用車購置 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)增加10萬元。主要原因是：本部門增加1輛特種車輛、16輛大功率巡邏執(zhí)勤摩托車。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2023 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2022 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。

（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。