目         錄

 

第一部分   寧都縣應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分   寧都縣應(yīng)急管理局 2022 年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 寧都縣應(yīng)急管理局 2022 年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022 年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

 

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

寧都縣應(yīng)急管理局是縣政府主管應(yīng)急管理工作的工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬訂我縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等方針政策，組織編制我縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)，起草有關(guān)制度和規(guī)范性文件，組織制訂相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立我縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限管理國(guó)家、省、市、縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。防范因生產(chǎn)安全事故引發(fā)環(huán)境污染事件。

（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十四）開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。

（十五）制訂應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)改委、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣商務(wù)局、縣糧食流通服務(wù)中心等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開展對(duì)縣屬企業(yè)及駐縣中央企業(yè)、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開展對(duì)安全生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)的執(zhí)法檢查。

（十八）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)防震減災(zāi)工作方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理地震災(zāi)害防治工作，會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二十）轉(zhuǎn)變職能。

縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救相結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)情預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持遏制重特大安全事故。

二、部門基本情況

寧都縣應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制數(shù)40人，其中：行政編制12人、全額事業(yè)編制25人、自收自支事業(yè)編制3人；實(shí)有人數(shù)35人，其中：在職人數(shù)35人，包括行政人員10人、全額事業(yè)24人、自收自支事業(yè)1人。

 

第二部分   寧都縣應(yīng)急管理局 2022 年部門預(yù)算表

（詳情見附表）

寧都縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算公開表 （應(yīng)急）

寧都縣應(yīng)急管理局2022年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 （應(yīng)急）

第三部分   寧都縣應(yīng)急管理局 2022 年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022 年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2022 年縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為1256.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加830.18萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入 1177.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加750.95萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元；主要原因?yàn)樯窒来箨?duì)人員增加。其他收入 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加 0萬(wàn)元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022 年縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為 1256.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加830.18萬(wàn)元; 主要原因?yàn)樯窒来箨?duì)人員增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 830.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 403.83萬(wàn)元;其中：工資福利支出 807.13萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 22.01萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.25萬(wàn)元。項(xiàng)目支出426.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加426.34萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,資本性支出 0萬(wàn)元。其他收入 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1256.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加830.18萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 807.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 573.59萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出22.01 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少149.66萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 20.1萬(wàn)元; 項(xiàng)目支出426.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加426.34萬(wàn)元；資本性支出0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022 年縣應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 1177.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加750.95萬(wàn)元; 主要原因?yàn)樯窒来箨?duì)人員增加，機(jī)構(gòu)改革后工作職責(zé)增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1177.51萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出830.39 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加403.83萬(wàn)元;其中：工資福利支出 807.13萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22.01萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.25萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 347.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 347.12萬(wàn)元; 其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元, 資本性支出0 萬(wàn)元。

 (四)政府性基金情況

2022 年縣應(yīng)急管理局無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022 年縣應(yīng)急管理局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022 年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算22.01萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少34.83萬(wàn)元，下降63%。主要原因為：加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的使用管理。

(七)政府采購(gòu)情況

2022 年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:

政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021年12月31日, 部門共有車輛 0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值0 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2022年寧都縣應(yīng)急管理局對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。2022年部門整體支出預(yù)算金額1256.74萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2022年寧都縣應(yīng)急管理局預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)375萬(wàn)元，其中：2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金68萬(wàn)元、2022年自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金307萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見附表

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：

本部門本年度未安排項(xiàng)目

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年寧都縣應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排18.38萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)18.38萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：2022年我單位暫無(wú)公務(wù)車輛購(gòu)置計(jì)劃。

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。

（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。