目 錄
第一部分 寧都縣應(yīng)急管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職能
縣應(yīng)急管理局貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府以及縣委、縣政府關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬訂我縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等方針政策，組織編制我縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)，起草有關(guān)制度和規(guī)范性文件，組織制訂相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立我縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限管理國(guó)家、省、市、縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。防范因生產(chǎn)安全事故引發(fā)環(huán)境污染事件。
（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。
（十五）制訂應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)改委、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣商務(wù)局、縣糧食流通服務(wù)中心等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開展對(duì)縣屬企業(yè)及駐縣中央企業(yè)、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開展對(duì)安全生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)的執(zhí)法檢查。
（十八）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)防震減災(zāi)工作方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理地震災(zāi)害防治工作，會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二十）轉(zhuǎn)變職能。
縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救相結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)情預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持遏制重特大安全事故。
（二十一）有關(guān)職責(zé)分工。
1.與縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
（1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)較大災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，負(fù)責(zé)地震災(zāi)害防治工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì)同縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局、縣氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，發(fā)布森林火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。
（2）縣自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普及、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
（3）縣水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織指導(dǎo)實(shí)施；協(xié)商水文等部門做好水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)防汛抗旱和臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
（4）縣林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。
（5）必要時(shí)，縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
2.與縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣商務(wù)局等部門在縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣商務(wù)局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，按分工負(fù)責(zé)縣級(jí)有關(guān)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：應(yīng)急管理局，含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)縣防災(zāi)減災(zāi)中心（縣專業(yè)森林消防大隊(duì)）、縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)107人，其中在職人員103人，離休人員0人，退休人員4人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2021年度收入總計(jì)1292.19萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 252.72萬(wàn)元，較2020年增加521.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)68 %；本年收入合計(jì)1039.47萬(wàn)元，較2020年增加652.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.5%，主要原因是：根據(jù)縣委、縣政府《寧都縣深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》寧辦發(fā)[2021]3號(hào)、縣編辦《關(guān)于縣應(yīng)急管理局深化事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》寧編字[2021]33號(hào)文件要求，整合縣防震減災(zāi)局、縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心等單位相關(guān)職能，組建寧都縣防災(zāi)減災(zāi)中心，加掛寧都縣專業(yè)森林消防大隊(duì)牌子，為縣應(yīng)急管理局管理的副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。以上原單位的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等相關(guān)預(yù)算費(fèi)用自2021年起納入縣應(yīng)急管理局預(yù)決算；2021年9月經(jīng)縣政府批準(zhǔn)，同意縣專業(yè)森林消防大隊(duì)公開招聘30名隊(duì)員，用于加強(qiáng)我縣專業(yè)森林消防隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，工資待遇3500元/月（含五險(xiǎn)一金），資金由財(cái)政預(yù)算安排。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1025.34萬(wàn)元，占98.64 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入14.13萬(wàn)元，占1.36%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度支出總計(jì)1292.19萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1292.19萬(wàn)元，較2020年增加521.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)68%，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，專業(yè)森林消防大隊(duì)、防震減災(zāi)局并入縣應(yīng)急管理局，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少252.72萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，專業(yè)森林消防大隊(duì)、防震減災(zāi)局并入縣應(yīng)急管理局，業(yè)務(wù)工作增加，人員增加，開支增加，因此無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1278.06萬(wàn)元，占 98.9 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）14.13萬(wàn)元，占1.1 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為486.26萬(wàn)元，決算數(shù)為1278.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的263%。其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為93.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：獲得省級(jí)綜合減災(zāi)示范單位獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
（二）農(nóng)業(yè)水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為524.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：中央、省級(jí)防汛資金、洪澇災(zāi)害補(bǔ)助資金、抗旱資金的增加。
（三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為486.26萬(wàn)元，決算數(shù)為660.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136%，主要原因是：縣級(jí)追加自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金、省級(jí)專項(xiàng)資金的增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1278.06萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出811.32 萬(wàn)元，較2020年增加451.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)125%，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，專業(yè)森林消防大隊(duì)、防震減災(zāi)局并入縣應(yīng)急管理局，人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出 431.9萬(wàn)元，較2020年增加279.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng)183%，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，專業(yè)森林消防大隊(duì)、防震減災(zāi)局并入縣應(yīng)急管理局，職能增加，業(yè)務(wù)工作量增加，公務(wù)費(fèi)、下鄉(xiāng)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 2萬(wàn)元，較2020年減少1.6 萬(wàn)元，下降44%，主要原因是：獨(dú)生子費(fèi)減少。
（四）資本性支出 32.84萬(wàn)元，較2020年增加31.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)1915 %，主要原因是：為加強(qiáng)我縣森林防滅火工作，新購(gòu)置防火宣傳車兩輛、應(yīng)急專業(yè)設(shè)備一批。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為73.84萬(wàn)元，決算數(shù)為64.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.8%，決算數(shù)較2020年增加53.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)484 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是我局無(wú)出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加的主要原因是：我局無(wú)出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：我局無(wú)出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，決算數(shù)為17萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加5.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)53%，主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，防汛、森林防滅火、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等新職能劃分至我局，上級(jí)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作督查、檢查增加，接待批次增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)增加。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批，累計(jì)接待1721人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為56.84萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為26.84萬(wàn)元，決算數(shù)為47.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.17%，決算數(shù)較2020年增加47.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，縣森林專業(yè)消防大隊(duì)8輛公車（運(yùn)兵車、水車、皮卡車、宣傳用車）劃入我局，全年購(gòu)置公務(wù)用車2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，合理用車，壓減有關(guān)費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，決算數(shù)為21萬(wàn)元，完成預(yù)算的70 %，決算數(shù)較2020年增加21元，增長(zhǎng)100%，主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，縣森林專業(yè)消防大隊(duì)8輛公車（運(yùn)兵車、水車、皮卡車、宣傳用車）劃入我局。年末公務(wù)用車保有8輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，縣森林專業(yè)消防大隊(duì)8輛公車（運(yùn)兵車、水車、皮卡車、宣傳用車）劃入我局，2021年新購(gòu)置公務(wù)用車2輛，已于2021年10月劃撥給石上鎮(zhèn)、固厚鄉(xiāng)用于森林防滅火宣傳。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 464.74萬(wàn)元，上年決算數(shù)增加310.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)202%，主要原因是：1.辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加；2.資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加；3.人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是應(yīng)急保障用車、森林防滅火用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金452萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“冬春救助資金”、“洪澇災(zāi)害補(bǔ)助專項(xiàng)資金”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出452萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局較好的完成了2021年制定的工作目標(biāo)，各項(xiàng)目標(biāo)能夠有序開展，及時(shí)完成資金撥付。冬春救助資金430萬(wàn)元全部用于幫助4852戶16203人受災(zāi)群眾解決冬令春荒期間的口糧、衣被、取暖等基本生活困難；洪澇災(zāi)害資金22萬(wàn)元，全部用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助、防汛抗旱、搶險(xiǎn)救援補(bǔ)助、解決城鄉(xiāng)居民用水困難等。通過(guò)合理安排冬春救助資金、洪澇災(zāi)害補(bǔ)助專項(xiàng)資金，解決受災(zāi)人員因當(dāng)年冬寒和次年春荒在口糧、衣被、取暖等方面基本生活困難，提高我縣防汛抗旱搶險(xiǎn)及山洪災(zāi)害防御能力，有效地減輕了因山洪災(zāi)害給人民群眾的帶來(lái)的生命、財(cái)產(chǎn)損失，保障人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1025.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局合理安排資金的使用，認(rèn)真開展整體支出績(jī)效自評(píng)，專項(xiàng)資金分配嚴(yán)格按照“三重一大”集體決策的要求執(zhí)行，制定方案，召開班子會(huì)議依據(jù)應(yīng)急管理專項(xiàng)資金分配要求并提請(qǐng)縣人民政府請(qǐng)示，按程序合理分配資金。專項(xiàng)資金均按分配方案及時(shí)撥付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)，未截留專項(xiàng)資金。按照“專款專用”規(guī)定分配使，并按要求上報(bào)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告，確保專項(xiàng)資金使用的公開透明、優(yōu)質(zhì)高效。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明，這部分內(nèi)容可按需保留、刪減）。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
名詞解釋參考模板（各單位根據(jù)實(shí)際情況選擇需要解釋的科目）：
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
