目  錄

第一部分寧都縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分寧都縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《江西省安全生產(chǎn)條例》所賦予的職能，依法對(duì)本縣行政區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)工作實(shí)施綜合監(jiān)督管理。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和方針、政策；組織或參與起草有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)范性文件和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)；擬定全縣安全生產(chǎn)工作規(guī)劃；依法對(duì)全縣安全生產(chǎn)和煤礦安全實(shí)行監(jiān)察監(jiān)管；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)行業(yè)、部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；督促檢查各有關(guān)部門、各安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)縣政府和縣安委會(huì)安全生產(chǎn)工作的決議和安全生產(chǎn)工作部署情況。

（四）負(fù)責(zé)發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息；綜合管理全縣傷亡事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作；組織、協(xié)調(diào)、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調(diào)查和處理，依法承辦安全事故的審批結(jié)案工作。

（五）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣各單位重特大事故隱患和危險(xiǎn)源、建設(shè)工程項(xiàng)目和其它有關(guān)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（六）組織全縣安全生產(chǎn)方面的宣傳教育和安全生產(chǎn)監(jiān)管人員的培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作；依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督全縣礦山、危化品等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位從業(yè)人員的安全培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作。依法監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)監(jiān)察人員、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員的持證上崗工作。

（七）依法對(duì)全縣各類企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達(dá)限期整改指令，并做出行政處罰決定；承辦安全生產(chǎn)方面的聽證和行政復(fù)議工作。

（八）負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（以下簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”）審查、驗(yàn)收、批準(zhǔn)和安全監(jiān)督檢查工作；對(duì)全縣勞動(dòng)保護(hù)用品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、使用實(shí)行監(jiān)督管理；依法監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控和事故隱患的整改工作；負(fù)責(zé)全縣煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全專項(xiàng)整治工作；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹應(yīng)急救援工作。

（九）擬定全縣安全生產(chǎn)科研規(guī)劃；組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和技術(shù)示范推廣工作。負(fù)責(zé)縣安全生產(chǎn)專家組的工作。

（十）負(fù)責(zé)對(duì)全縣非煤礦山（磚瓦窯廠）、危險(xiǎn)化學(xué)品（農(nóng)藥、油漆經(jīng)營(yíng)門店）、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件審查、認(rèn)證和頒發(fā)《安全生產(chǎn)許可證》工作，組織對(duì)不具備基本安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的查處工作。

（十一）負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的審核、頒發(fā)管理工作；組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（十二）負(fù)責(zé)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督（行業(yè)）管理，負(fù)責(zé)申報(bào)煤礦安全許可證資料初審，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可、經(jīng)營(yíng)許可初審和年檢初審。

（十三）制訂下達(dá)全縣安全生產(chǎn)年度工作計(jì)劃和考核目標(biāo)，并檢查和考核執(zhí)行情況。

（十四）負(fù)責(zé)受理有關(guān)安全生產(chǎn)的群眾舉報(bào)、來(lái)信來(lái)訪、行政復(fù)議等工作。

（十五）負(fù)責(zé)縣安委會(huì)的日常工作。

（十六）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：

本部門2018年年末編制人數(shù)21人其中行政編制10人，事業(yè)編制11人；年末實(shí)有人數(shù)21人，其中在職人員21人，退休人員1人，離休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分    2018年度部門決算表（見附表）

第三部分    2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)500.84萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.22萬(wàn)元，較2017年增加118.8萬(wàn)元，增加31%；本年收入合計(jì)445.62萬(wàn)元，較上年增加63.58萬(wàn)元，增加16.64%，主要原因是增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)員津貼。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入443.22萬(wàn)元，占99.46%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.4萬(wàn)元，占0.54%（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)500.84萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)375.10萬(wàn)元，較2017年增加48.28萬(wàn)元，增加14.77%，主要原因 是增加了安全生產(chǎn)檢查費(fèi)用支出，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.75萬(wàn)元，較2017年增加70.53萬(wàn)元，增加127%，主要原因經(jīng)費(fèi)增加。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出375.11萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為278.25萬(wàn)元，決算數(shù)為375.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.81%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為278.25萬(wàn)元，決算數(shù)為375.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.81%，主要原因是：追加了安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為23.76萬(wàn)元，決算數(shù)為24.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.77% 。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出372.70萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出246.02萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.62%，主要原因是增加了人員。

（二）商品和服務(wù)支出104.79萬(wàn)元，較上年增加19.98 %，主要原因是增加了安全生產(chǎn)宣教、安全生產(chǎn)檢查和精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.81萬(wàn)元，較上年下降17.34 % ，主要原因是遺屬慰問支出減少。

（四）資本性支出8.83萬(wàn)元，較上年下降26.42%，主要原因是固定資產(chǎn)支出減少。

(五)其他支出12.25萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為32.3萬(wàn)元，決算數(shù)為19.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.68%，決算數(shù)較2017年下降32.57%，其中 ：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22.5萬(wàn)元，決算數(shù)為12.36萬(wàn)元，決算數(shù)較2017年減少7.9萬(wàn)元，下降18%。主要原因招待費(fèi)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.8萬(wàn)元 ，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年終決算數(shù)為7.24萬(wàn)元，主要原因業(yè)務(wù)用車增加 。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)375.11元，較上年增加14.78 %，主要原因是安全生產(chǎn)宣教、安全生產(chǎn)檢查等業(yè)務(wù)費(fèi)用支出增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。 

 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

 截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是（無(wú)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

績(jī)效管理工作有序開展，預(yù)算績(jī)效取得預(yù)期效果。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效取得預(yù)期效果，安全生產(chǎn)工作有序平穩(wěn)發(fā)展，保障了人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入 。

（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出 。

（四）“三公經(jīng)費(fèi)”：反映財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出 。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：寧都縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局