寧都縣小布鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年單位決算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣小布鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位概況
一、單位主要職責
（一）、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生健康方針政策，助政府實施農村醫(yī)改工作。
（二）、提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病、多發(fā)病及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
（三）、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實施基本藥物零差率銷售。
（四）、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。
（五）、開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務。
（六）、協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
（七）、協(xié)助做好新型農村合作醫(yī)療工作。
（八）、負責公共衛(wèi)生服務。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健等。
（九）、相關衛(wèi)生行政管理職能。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室和個體醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。受衛(wèi)生健康單位委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室、個體醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
（十）、完成衛(wèi)生健康單位交辦的其他管理職能。
二、單位基本情況
本單位2022年年末實有人數(shù)37人，其中在職人員32人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計604萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計604萬元，較2021年增加67.75萬元，增長12.63%，主要原因是：單位醫(yī)療業(yè)務收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入123.28萬元，占20.4%；事業(yè)收入480.72萬元，占79.6%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計604萬元，其中本年支出合計 604萬元，較2021年增加67.75萬元，增長12.63%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務增加導致相應的醫(yī)療支出也增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度無結轉和結余資金。
本年支出的具體構成為：基本支出604萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為123.28萬元，決算數(shù)為123.28萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為123.28萬元，決算數(shù)為123.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員工資及福利待遇的增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出123.28萬元，其中：
（一）工資福利支出66.90萬元，較2021年減少175.18萬元，下降72.36%，主要原因是：獎勵性績效基數(shù)有所調整。
（二）商品和服務支出56.38萬元，較2021年減少51.54萬元，下降47.75 %，主要原因是：控制相關成本支出。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度無相關支出。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度無相關支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數(shù)為 6萬元，決算數(shù)為3.3萬元，完成全年預算的55%，決算數(shù)較2021年減少2.64萬元，減少44.44 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是本年度無相關支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度無相關支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本年度無相關支出。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為3.3萬元，完成全年預算的55%，決算數(shù)較2021年減少2.64萬元，減少44.44%，主要原因是公務接待較少。全年國內公務接待41批，累計接待328人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本年度無相關支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無相關支出，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度無相關支出；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無相關支出，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度無相關支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經費支出
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位無相關車輛及設備。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金193.22萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
