寧都縣固厚鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度決算

目 錄

第一部分 寧都縣固厚鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 寧都縣固厚鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職責(zé)

寧都縣固厚鄉(xiāng)衛(wèi)生院是縣設(shè)立的一種衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性機(jī)構(gòu)，其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會(huì)診工作。是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。我衛(wèi)生院應(yīng)承擔(dān)本鎮(zhèn)的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和一定的衛(wèi)生行政管理工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、綜合科、醫(yī)生辦、護(hù)理室、西藥房、中藥房、中醫(yī)館、康復(fù)室、化驗(yàn)室、ＤＲ室、手術(shù)室、彩超室、心電圖室、換藥室、腦電圖室、收費(fèi)室、醫(yī)保報(bào)帳室、黨務(wù)辦、院長(zhǎng)辦、財(cái)務(wù)室、接種室、公衛(wèi)科、血透室等

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 34人，其中在職人員24人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。

第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)808.08萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2021年減少0萬(wàn)元，下降0 %；本年收入合計(jì)808.08萬(wàn)元，較2021年減少67.85萬(wàn)元，下降8.39%，主要原因是：本年度財(cái)政撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入183.38萬(wàn)元，占22.69%；事業(yè)收入624.7萬(wàn)元，占77.31%；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0%；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)808.08萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)808.08萬(wàn)元，較2021年減少67.85萬(wàn)元，下降8.39 %，主要原因是：本年度財(cái)政撥款減少，總收入減少，支出也就相應(yīng)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出808.08萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為183.38萬(wàn)元，決算數(shù)為183.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為183.38萬(wàn)元，決算數(shù)為183.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：足額撥款。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出183.38萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出82.21萬(wàn)元，較2021年增加1.42萬(wàn)元，上降1.72 %，主要原因是：因財(cái)政撥款收入增加，績(jī)效工資和其他工資福利支出等大部分從事業(yè)收入支出。

（二）商品和服務(wù)支出101.17萬(wàn)元，較2021年減少182.95萬(wàn)元，下降180.83%，主要原因是：因財(cái)政撥款收入減少，水電費(fèi)和專(zhuān)用材料費(fèi)等大部分從事業(yè)收入支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，較2021年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：從事業(yè)收入支出。

（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：從事業(yè)收入支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 8.0萬(wàn)元，決算數(shù)為4.22萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的52.75%，決算數(shù)較2021年減少2.30萬(wàn)元，下降54.50 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為4.22萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的52.75 %，決算數(shù)較2021年減少2.30萬(wàn)元，下降54.50%，主要原因是因疫情原因各項(xiàng)接待工作減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：因疫情原因各項(xiàng)接待工作減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待72批，累計(jì)接待585人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待0人次，主要為：屬于鄉(xiāng)下衛(wèi)生院無(wú)外事接待工作。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是無(wú)，因?yàn)槲覇挝粺o(wú)公務(wù)車(chē)輛。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 5個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 205.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 100 %。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。