寧都縣蔡江鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年單位決算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣蔡江鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位概況
一、單位主要職責
（一）、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生健康方針政策，助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
（二）、提供基本醫(yī)療服務，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
（三）、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實施基本藥物零差率銷售。
（四）、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查和處置工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。
（五）、開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術(shù)指導與服務。
（六）、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
（七）、協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。
（八）、負責公共衛(wèi)生服務。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等。
（九）、相關(guān)衛(wèi)生行政管理職能。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室和個體醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓和指導。受衛(wèi)生健康單位委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室、個體醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
（十）、完成衛(wèi)生健康單位交辦的其他管理職能。
二、單位基本情況
本單位2022年年末實有人數(shù)34人，其中在職人員29人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計606.29萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年下降0萬元，下降0%；本年收入合計606.29萬元，較2021年下降19.78萬元，下降3.1%，主要原因是：單位醫(yī)療業(yè)務收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入113.95萬元，占18.79%；事業(yè)收入492.34萬元，占81.21%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計606.29萬元，其中本年支出合計 606.29萬元，較2021年下降19.78萬元，下降3.1%，主要原因是：單位醫(yī)療業(yè)務收入減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出606.29萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為113.95萬元，決算數(shù)為113.95萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為113.95萬元，決算數(shù)為113.95萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員工資及福利待遇的增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出113.95萬元，其中：
（一）工資福利支出98.28萬元，較2021年減少124.1萬元，下降55.8%，主要原因是：獎勵性績效基數(shù)有所調(diào)整。
（二）商品和服務支出15.21萬元，較2021年減少111.63萬元，下降88.0 %，主要原因是：控制相關(guān)成本支出。
（三）對個人和家庭補助支出0.46萬元，較2021年減少0.81萬元，下降63.770%，主要原因是：本年度無相關(guān)支出。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度無相關(guān)支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 5.5萬元，決算數(shù)為3.3萬元，完成全年預算的60%，決算數(shù)較2021年減少0.68萬元，減少17.3 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是本年度無相關(guān)支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度無相關(guān)支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本年度無相關(guān)支出。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為5.5萬元，決算數(shù)為3.3萬元，完成全年預算的60%，決算數(shù)較2021年減少0.68萬元，減少17.3%，主要原因是因疫情原因，各種接待工作減少。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：因疫情原因，各種接待工作減少。全年國內(nèi)公務接待52批，累計接待416人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：屬于鄉(xiāng)下衛(wèi)生院無外事接待工作。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無相關(guān)支出，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度無相關(guān)支出；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無相關(guān)支出，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度無相關(guān)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無相關(guān)車輛及設備。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金160.95萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
