寧都縣中醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度決算
目 錄
第一部分 寧都縣中醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算
一、收入支出決算總表
二、收入決算
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣中醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
單位主要職責(zé)
寧都縣中醫(yī)院創(chuàng)建于1958年，經(jīng)歷60多年的發(fā)展成為集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防、保健、中西醫(yī)結(jié)合為一體、功能較齊全的綜合性國(guó)家二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。醫(yī)院占地面積33畝，業(yè)務(wù)用房面積4.3萬(wàn)平方米。醫(yī)院布局合理、功能明確，中醫(yī)藥文化氛圍濃厚，環(huán)境優(yōu)雅、交通便捷。努力打造中醫(yī)特色明顯，綜合服務(wù)能力較強(qiáng)，進(jìn)入全省縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院先進(jìn)行列。2020年江西省中醫(yī)藥管理局同意設(shè)置為“三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院”。
單位基本情況
按照縣級(jí)中醫(yī)健康服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)，本單位以下科室：
1、職能科室：辦公室、人事科、黨建辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、門診部、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保科、審計(jì)科、總務(wù)科、院感科、公共衛(wèi)生管理科、宣教科、設(shè)備科、信息科、體檢管理科、病案科、質(zhì)控科等。
2、臨床科室：門診各科室、內(nèi)一科、內(nèi)二科、急診科、兒科、急診科、外科、骨一科、骨二科、骨三科婦產(chǎn)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、麻醉科（手術(shù)室）、西藥房、中藥房、皮膚科、碎石科、口腔科、五官科等。
3、醫(yī)技科室：藥劑科、檢驗(yàn)科、放射科、功能科、供應(yīng)室。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)606人，其中在職人員 516 人，目前在編人員175人，離休人員 0 人，退休90人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 90 人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2022年度收入總計(jì) 16983.53萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加 1661.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.84 %；本年收入合計(jì) 16983.53 萬(wàn)元，較2021年增加 1661.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 10.84 %，主要原因是：財(cái)政撥款和事業(yè)收入變動(dòng)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 2262.60萬(wàn)元，占 13.32 %；事業(yè)收入 14720.93萬(wàn)元，占 86.68 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度支出總計(jì)16983.53萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 16983.53 萬(wàn)元，較2021年增加1661.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.84 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 16983.53 萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2262.60 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2262.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 2262.60 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2262.60 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2262.60萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 2122.50 萬(wàn)元，較2021年增加1195.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.02 %，主要原因是：新招入人員和正常增資。
（二）商品和服務(wù)支出 140.11 萬(wàn)元，較2021年減少 33.7 萬(wàn)元，下降19.39 %，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)下降。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，較2021年減少0 萬(wàn)元，下降0 %，主要原因是：本年度無(wú)相關(guān)支出。
（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2021年增加（減少） 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：本部門無(wú)資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 16 萬(wàn)元，決算數(shù)為 9.44 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 59%，決算數(shù)較2021年減少 11.46 萬(wàn)元，下降54.83 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是全年無(wú)安排出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 16 萬(wàn)元，決算數(shù)為 9.44 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 59%，決算數(shù)較2021年減少11.46萬(wàn)元，下降54.83 %，主要原因是一是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。二是受新冠疫情影響，專家參觀、指導(dǎo)批次較少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 89 批，累計(jì)接待 947 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：調(diào)研及學(xué)習(xí)交流。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元的主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）0輛的主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無(wú)相關(guān)車輛及設(shè)備。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金5776.46萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
