2018年度部門決算公開
第一部分：文廣新系統(tǒng)部門概況
一 部門主要職責：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、文化事業(yè)、廣播電視、新聞出版事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，擬訂各項文化廣電新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和管理辦法，組織并監(jiān)督實施，把握輿論導(dǎo)向。
（二）擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、版權(quán)、文化遺產(chǎn)的政策、措施，并監(jiān)督實施。
（三）指導(dǎo)、組織全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、版權(quán)、文化遺產(chǎn)事業(yè)的改革和發(fā)展；擬訂并組織實施全市文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、版權(quán)、文化遺產(chǎn)事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。
（四）管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)文化藝術(shù)創(chuàng)作與研究工作，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理圖書館、文化館事業(yè);參與規(guī)劃全市文化設(shè)施建設(shè)，負責推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)各類社會文化事業(yè)建設(shè)與發(fā)展。
（五）負責全縣文化遺產(chǎn)的管理、保護、挖掘和傳承工作，管理博物館事業(yè)。
（六）監(jiān)督管理全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、版權(quán)和文物市場，負責辦理文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、版權(quán)和文物等相關(guān)行政許可，指導(dǎo)文化行政綜合執(zhí)法工作，對從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。。
（七）監(jiān)督管理全縣新聞出版、印刷、發(fā)行行業(yè)，負責對印刷業(yè)和出版物內(nèi)容、出版活動的監(jiān)管，負責著作權(quán)管理工作，對從事出版活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。
（八）監(jiān)督管理全縣廣播影視事業(yè)，組織協(xié)調(diào)全市廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋；負責對全市廣播電視播出機構(gòu)及播出情況的監(jiān)管；對從事廣播影視節(jié)目制作民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。
（九）組織擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、版權(quán)、文化遺產(chǎn)方面的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和經(jīng)濟政策；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（十）擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、版權(quán)、文化遺產(chǎn)科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（十一）管理全縣對外文化交流工作和對外文化宣傳工作，組織實施大型對外文化交流活動。
（十二）指導(dǎo)文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、版權(quán)、文化遺產(chǎn)等相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會和研究會工作。
（十三）承辦縣政府交辦的其它事項。
二 、部門基本情況
納入本部門決算匯編范圍的單位共 8個包括 ：寧都縣文化廣電新聞出版局、中央蘇區(qū)反“圍剿”戰(zhàn)爭紀念館、寧都縣博物館、寧都縣圖書館、寧都縣文化館、江西省寧都縣采茶劇團、寧都縣采茶歌舞劇團、寧都影劇院管理中心。本部門 2017 年年末編制人數(shù)122人 ，其中行政編制 10人 ，事業(yè)編制112人 ；年末實有人數(shù)162人 ，其 中在職人員 90人 ，離 休人員 0 人 ，退休人員 55 人，臨時人員17人。
第二部分：寧都縣文化系統(tǒng)決算表（見附表）
第三部分：2018年部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度決算收入總計1506.35 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2017年增加（減少）0 萬元，增加（減少）0 %；本年收入合計 1506.35 萬元，較2017年減少 1535.33萬元，減少101.92 %，主要是公共文化項目減少。
本年總支出1505.86萬元，具體構(gòu)成為：基本支出1101.80 萬元，占73.17 %；項目支出404.06 萬元，占 26.83 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為884.54 萬元，決算數(shù)為1506.35 萬元，完成年初預(yù)算的170.30 %。其中：
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為884.54 萬元，決算數(shù)為1506.35 萬元，完成年初預(yù)算的170.35 %，主要原因是：人員增資。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1101.80 萬元，其中：
（一）工資福利支出620.68萬元，較2017年減少8.78 萬元，下降1.39 %，主要原因是：人員退休。
（二）商品和服務(wù)支出 466.20 萬元，較2017年增加 199.26 萬元，增長74.64 %，主要原因是：扶貧經(jīng)費增加。
（三）對個人和家庭補助支出5.74 萬元，較2017年減少51.01 萬元，下降89.88 %，主要原因是：退休人員工資移交社保發(fā)放。
（四）資本性支出9.18 萬元，較2017年減少0.20 萬元，下降 2.13 %，主要原因是：設(shè)備采購減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為63.30 萬元，決算數(shù)為28.20 萬元，完成預(yù)算的44.55 %，決算數(shù)較2017減少3.73 萬元，下降11.68 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0 萬元，增長（下降） %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為41.50 萬元，決算數(shù)為 23.25萬元，完成預(yù)算的 56.00%，決算數(shù)較2017年減少1.00 萬元，下降4.10 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，遵守八項規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.95 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 21.80 萬元，決算數(shù)為4.95 萬元，完成預(yù)算的 22.70%，決算數(shù)較2017年減少2.73 萬元，下降35.54 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：動用車輛次數(shù)減少，維護成本降低。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 41.16 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少21.14 萬元，增長（降低）33 %，主要原因是：部門經(jīng)費中有部分資金列入項目支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額240.99 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出240.99 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3 輛、其他用車 0輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本部門按照年初預(yù)算項目和預(yù)算金額,嚴格財務(wù)開支和審批制度,嚴防超標開支,確保按預(yù)算范圍開支.
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門按照年初預(yù)算項目和預(yù)算金額,嚴格財務(wù)開支和審批制度, 嚴防超標開支,確保按預(yù)算范圍開支.
第四部分：名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 編制單位：寧都縣文化系統(tǒng)匯總 | 2018年度 | 金額單位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 15,063,500.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 15,058,624.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 15,063,500.00 | 本年支出合計 | 51 | 15,058,624.00 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 4,876.00 |
| 總計 | 27 | 15,063,500.00 | 總計 | 54 | 15,063,500.00 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 編制單位：寧都縣文化系統(tǒng)匯總 | 2018年度 | 金額單位：元 | ||||||||
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 15,063,500.00 | 15,063,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 15,063,500.00 | 15,063,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 12,954,700.00 | 12,954,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政運行 | 6,484,900.00 | 6,484,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070104 | 圖書館 | 802,100.00 | 802,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070105 | 文化展示及紀念機構(gòu) | 2,980,000.00 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070106 | 藝術(shù)表演場所 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070107 | 藝術(shù)表演團體 | 1,467,000.00 | 1,467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群眾文化 | 900,700.00 | 900,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 2,108,800.00 | 2,108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070205 | 博物館 | 2,108,800.00 | 2,108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 編制單位：寧都縣文化系統(tǒng)匯總 | 2018年度 | 金額單位：元 | |||||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 15,058,624.00 | 11,018,037.78 | 4,040,586.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 15,058,624.00 | 11,018,037.78 | 4,040,586.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 12,949,824.00 | 8,909,237.78 | 4,040,586.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政運行 | 6,480,024.00 | 2,439,437.78 | 4,040,586.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070104 | 圖書館 | 802,100.00 | 802,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070105 | 文化展示及紀念機構(gòu) | 2,980,000.00 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070106 | 藝術(shù)表演場所 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070107 | 藝術(shù)表演團體 | 1,467,000.00 | 1,467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群眾文化 | 900,700.00 | 900,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 2,108,800.00 | 2,108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070205 | 博物館 | 2,108,800.00 | 2,108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 編制單位：寧都縣文化系統(tǒng)匯總 | 2018年度 | 金額單位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) | ||
| 小計 | 一般公共預(yù)算 財政撥款 | 政府性基金預(yù)算 財政撥款 | |||||
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 15,063,500.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 15,058,624.00 | 15,058,624.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 15,063,500.00 | 本年支出合計 | 53 | 15,058,624.00 | 15,058,624.00 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 4,876.00 | 4,876.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 總計 | 28 | 15,063,500.00 | 總計 | 57 | 15,063,500.00 | 15,063,500.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 編制單位：寧都縣文化系統(tǒng)匯總 | 2018年度 | 金額單位：元 | ||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 15,058,624.00 | 11,018,037.78 | 4,040,586.22 | |||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 15,058,624.00 | 11,018,037.78 | 4,040,586.22 | ||
| 20701 | 文化 | 12,949,824.00 | 8,909,237.78 | 4,040,586.22 | ||
| 2070101 | 行政運行 | 6,480,024.00 | 2,439,437.78 | 4,040,586.22 | ||
| 2070104 | 圖書館 | 802,100.00 | 802,100.00 | 0.00 | ||
| 2070105 | 文化展示及紀念機構(gòu) | 2,980,000.00 | 2,980,000.00 | 0.00 | ||
| 2070106 | 藝術(shù)表演場所 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | ||
| 2070107 | 藝術(shù)表演團體 | 1,467,000.00 | 1,467,000.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群眾文化 | 900,700.00 | 900,700.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 2,108,800.00 | 2,108,800.00 | 0.00 | ||
| 2070205 | 博物館 | 2,108,800.00 | 2,108,800.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 編制單位：寧都縣文化系統(tǒng)匯總 | 2018年度 | 金額單位：元 | ||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 6,206,824.74 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4,661,951.04 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 2,914,771.00 | 30201 | 辦公費 | 569,074.75 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 1,676,615.00 | 30202 | 印刷費 | 213,195.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 413,640.74 | 30203 | 咨詢費 | 14,800.00 | 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 44,553.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 118,731.00 | 310 | 資本性支出 | 91,864.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 714,195.00 | 30206 | 電費 | 296,237.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 166,371.00 | 30207 | 郵電費 | 97,442.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 91,864.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 29,620.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳款 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 832,920.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 18,000.00 | 30211 | 差旅費 | 345,243.41 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 133,186.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 695,752.91 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 125,493.00 | 30214 | 租賃費 | 7,100.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 57,398.00 | 30215 | 會議費 | 5,960.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 11,410.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 232,492.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補貼 | 18,696.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 34,500.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 155,168.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 1,932.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 473,934.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 102,215.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 34,794.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 49,500.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 2,270.00 | 30239 | 其他交通費用 | 141,497.13 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 234,864.84 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 贈與 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 6,264,222.74 | 公用支出合計 | 4,753,815.04 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
| 公開07表 | |||
| 編制單位：寧都縣文化系統(tǒng)匯總 | 2018年度 | 金額單位：元 | |
| 項目 | 欄次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | 633,000.00 | 281,992.00 |
| 1.因公出國（境）費 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 3 | 218,000.00 | 49,500.00 |
| （1）公務(wù)用車購置費 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公務(wù)用車運行維護費 | 5 | 218,000.00 | 49,500.00 |
| 3.公務(wù)接待費 | 6 | 415,000.00 | 232,492.00 |
| （1）國內(nèi)接待費 | 7 | 415,000.00 | 232,492.00 |
| 其中：外事接待費 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）國（境）外接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 10 | — | — |
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 11 | — | 0 |
| 2.因公出國（境）人次數(shù)（人） | 12 | — | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 13 | — | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 14 | — | 3 |
| 5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） | 15 | — | 323 |
| 其中：外事接待批次（個） | 16 | — | 0 |
| 6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 17 | — | 2,161 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） | 19 | — | 0 |
| 8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） | 20 | — | 0 |
| 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 編制單位：寧都縣文化系統(tǒng)匯總 | 2018年度 | 金額單位：元 | |||||||
| 項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
| 國有資產(chǎn)占用情況表 | ||
| 公開09表 | ||
| 編制單位：寧都縣文化系統(tǒng)匯總 | 2018年度 | 單位：臺、輛、套 |
| 項 目 | 欄次 | 決算數(shù) |
| 一、車輛數(shù)合計(臺、輛) | 1 | 3 |
| 1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 2 | 0 |
| 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 3 | 0 |
| 3.機要通信用車 | 4 | 0 |
| 4.應(yīng)急保障用車 | 5 | 0 |
| 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 6 | 0 |
| 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 7 | 0 |
| 7.離退休干部用車 | 8 | 0 |
| 8.其他用車 | 9 | 3 |
| 二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） | 10 | 0 |
| 三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2018年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 | ||
