寧都縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 寧都縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）寧都縣退役軍人事務(wù)局是縣人民政府職能部門(mén)之一，內(nèi)設(shè)2個(gè)股室，下設(shè)1個(gè)股室。主要擔(dān)負(fù)退役軍人思想政治和權(quán)益維護(hù)，移交安置擁軍優(yōu)撫信息采集、信訪接待、走訪慰問(wèn)、教育培訓(xùn)等重要職責(zé)。
縣退役軍人事務(wù)局始終堅(jiān)持以退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)、褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1 個(gè)，局本級(jí)。
本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)32人，其中在職人員26人，離休人員0人，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員6人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度收入總計(jì)9717.16萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；本年收入合計(jì)9717.16萬(wàn)元，較2021年增加3792.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.02%，主要原因是：撫恤和退役安置費(fèi)用。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入9717.16萬(wàn)元，占 100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占 %；其他收入0萬(wàn)元，占 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度支出總計(jì)9717.16萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)9717.16萬(wàn)元，較2021年增加3792.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.02%，主要原因是：撫恤和退役安置費(fèi)用；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出9717.16萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6821.61萬(wàn)元，決算數(shù)為9717.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6821.61萬(wàn)元，決算數(shù)為9509.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 128 %，主要原因是：撫恤和退役安置增加費(fèi)用。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為21.3萬(wàn)元，決算數(shù)為207.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的187%，主要原因是：撫恤和退役安置增加費(fèi)用。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9499.32萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出184.42萬(wàn)元，較2021年增加20.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.23 %，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出93.40萬(wàn)元，較2021年減少34.10萬(wàn)元，下降36.52%，主要原因是：落實(shí)厲行節(jié)約。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9221.50萬(wàn)元，較2021年增加3720.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.34%，主要原因是：撫恤和退役安置費(fèi)用。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年減少120.17萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：21年已配備相關(guān)辦公桌椅，電腦。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 5萬(wàn)元，決算數(shù)為4.49萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 90 %，決算數(shù)較2021減少0.17萬(wàn)元，下降3.4%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年持平，主要原因是我單位未安排公務(wù)出國(guó)活動(dòng)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：我單位未安排公務(wù)出國(guó)活動(dòng)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：我單位未安排公務(wù)出國(guó)活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為 萬(wàn)4.49元，完成全年預(yù)算的90%，決算數(shù)較2021年減少0.17萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批，累計(jì)接待300人次，其中外事接待1批，累計(jì)接待6人次，主要為：接待省市檢查組、項(xiàng)目專家認(rèn)證、鄰縣相關(guān)單位交流學(xué)習(xí)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9717.16萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加9033.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.3 %，主要原因是：優(yōu)撫資金不再財(cái)政鄉(xiāng)財(cái)股代發(fā)，由本單位發(fā)放。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金5932.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。
組織對(duì)“義務(wù)兵家庭優(yōu)待資金”、“撫恤生活補(bǔ)助資金”等 2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5932.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理力度，加強(qiáng)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、撫恤生活補(bǔ)助資金按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率；維護(hù)退役軍人合法權(quán)益基本原則，科學(xué)制定保障標(biāo)準(zhǔn)，健全監(jiān)管機(jī)制，實(shí)現(xiàn)社會(huì)化發(fā)放，切實(shí)維護(hù)優(yōu)撫對(duì)象基本生活權(quán)益。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映義務(wù)兵家庭優(yōu)待資金、撫恤生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
績(jī)效目標(biāo)全額及時(shí)完成，優(yōu)撫資金保障了受益對(duì)象的基本生活需求，發(fā)揮了“保命錢(qián)”、“救命錢(qián)”作用，在一定程度甚至根本上解決了生存需要，資金的滿意度比較高。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，我們也發(fā)現(xiàn)了工作中的困難和問(wèn)題，特別是在提升軍人在社會(huì)的地位進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)，今后我們也將不斷完善項(xiàng)目實(shí)施和資金安排，將項(xiàng)目資金用到刀刃上，穩(wěn)步提升退役軍人生活水平，營(yíng)造了傳承紅色基因崇尚英雄 烈士的社會(huì)氛圍。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
