寧都縣退役軍人事務(wù)局 2023年部門預(yù)算

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

寧都縣退役軍人事務(wù)局是縣人民政府職能部門之一，內(nèi)設(shè)2個(gè)股室，下設(shè)1個(gè)服務(wù)中心。主要擔(dān)負(fù)移交安置、撫恤優(yōu)待、擁軍優(yōu)屬、退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、走訪慰問退役軍人及優(yōu)撫對(duì)象、服務(wù)管理保障、烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)等工作職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位 1 個(gè)，包括：寧都縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)26人,其中：行政編制人數(shù)6人,參照

公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)21

人,自收自支編制人數(shù) 0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 26人,其中：在

職人數(shù)小計(jì)26人,行政在職人數(shù)6人,參照公務(wù)員管理的0人

事業(yè)單位在職人數(shù)20人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離

休人數(shù)小計(jì) 0人,退休人數(shù)小計(jì)0 人,退職人員 0 人,遺屬人

數(shù) 0 人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為911.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5909.95萬(wàn)元,主要原因撫恤對(duì)象在鄉(xiāng)復(fù)員由一卡通系統(tǒng)發(fā)放。其中：財(cái)政撥款收入911.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5909.95萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為911.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5909.95萬(wàn)元,主要原因撫恤對(duì)象在鄉(xiāng)復(fù)員由一卡通系統(tǒng)發(fā)放

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出317.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加217.05萬(wàn)元，其中：工資福利支出298.57萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出18.88萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.07萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出230.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 142.03萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 58.38 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加46.59萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出23.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.43萬(wàn)元；住房公積金支出：29.21萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出298.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加213.05萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出18.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.97萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.97萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年寧都縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為911.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5909.95萬(wàn)元,主要原因撫恤對(duì)象在鄉(xiāng)復(fù)員由一卡通系統(tǒng)發(fā)放

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出230.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 142.03萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 58.38 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加46.59萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出23.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.43萬(wàn)元；住房公積金支出：29.21萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出317.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加217.05萬(wàn)元，其中：工資福利支出298.57萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出18.88萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.07萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算230.71萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加142.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)160%，主要原因?yàn)椋喝藛T增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額220萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算220萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2023年寧都縣退役軍人事務(wù)局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額357萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年寧都縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)357萬(wàn)元，其中：義務(wù)兵家庭優(yōu)撫項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額270.03萬(wàn)元。其他優(yōu)撫事業(yè)支出項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額86.97萬(wàn)元。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：

本部門本年度未安排項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年寧都縣退役軍人事務(wù)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排5萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與23預(yù)算把公務(wù)接待費(fèi)納入了業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，沒有單獨(dú)列出來(lái)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

寧都縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算公開表