目 錄
第一部分 寧都縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 寧都縣退役軍人事務(wù)局 2022 年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》 五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》十、《部門整體支出績效目標表》十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 寧都縣退役軍人事務(wù)局 2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分寧都縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責
寧都縣退役軍人事務(wù)局是縣人民政府職能部門之一，內(nèi)設(shè)2個股室，下設(shè)1個服務(wù)中心。主要擔負移交安置、撫恤優(yōu)待、擁軍優(yōu)屬、退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、走訪慰問退役軍人及優(yōu)撫對象、服務(wù)管理保障、烈士褒揚、紀念設(shè)施管理保護等工作職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位 1 個，包括：寧都縣退役軍人事務(wù)局本級。
編制人數(shù)小計 27 人,其中：行政編制人數(shù) 6 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0 人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)21人,自收自支編制人數(shù) 0 人。實有人數(shù)小計 21 人,其中：在職人數(shù)小計 21 人,行政在職人數(shù)5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)16 人。離休人數(shù)小計 0人,退休人數(shù)小計 0 人,退職人員 0 人,遺屬人數(shù) 0 人。
第二部分 寧都縣退役軍人事務(wù)局 2022 年部門預(yù)算表
第三部分 寧都縣退役軍人事務(wù)局 2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為6821.61 萬元,
較上年預(yù)算安排增加6710.8萬元;財政撥款收入 6821.61
萬元,較上年預(yù)算安排增加 6710.8萬元;
(二)支出預(yù)算情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為 6821.61萬元,較上年預(yù)算安排增加 6710.8 萬元;其中：按支出項目類別劃分：基本支出 423.12萬元,較上年預(yù)算安排增加334.33萬元;其中：工資福利支出 85.52萬元,商品和服務(wù)支出 7.91 萬元,對個人和家庭的補助7.04 萬元，衛(wèi)生健康支出21.3萬元，其他優(yōu)撫支出286.72萬元，退役安置支出14.63。項目支出 6398.49萬元,較上年預(yù)算安排增加6398.49萬元;其中：商品和服務(wù)支出6398.49萬元,資本性支出 0 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出6821.61萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;社會保障和就業(yè)支出6032.95萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;衛(wèi)生健康支出21.3萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出85.52萬元,較上年預(yù)算安排增加9.43萬元;商品和服務(wù)支出 7.91萬元,較上年預(yù)算安排減少4.74萬元;對個人和家庭的補助 7.04 萬元,較上年預(yù)算安排增加6.99萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局財政撥款支出預(yù)算總額為 6821.61萬元,較上年預(yù)算安排增加 6710.8萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出6821.61萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;社會保障和就業(yè)支出6800.31萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;衛(wèi)生健康支出21.3萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出85.52萬元,較上年預(yù)算安排增加9.43萬元;商品和服務(wù)支出 7.91萬元,較上年預(yù)算安排減少4.74萬元;對個人和家庭的補助 7.04 萬元,較上年預(yù)算安排增加6.99萬元。
(四)政府性基金情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022 年部門機關(guān)運行費預(yù)算 7.91 萬元，比 2021 年預(yù)算減少4.74萬元，下降 59.9%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局政府采購預(yù)算總額120萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
2022 年我單位無公務(wù)用車
二、2022 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局"三公" 經(jīng)費一般公共預(yù)算安排5萬元，其中：
因公出國（境）費：無
公務(wù)接待費5萬元, 比上年預(yù)算數(shù)5萬元持平
公務(wù)用車運行維護費 0 萬元,公務(wù)用車購置 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：本部門已實施公務(wù)用車改革，未保留車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為6821.61 萬元,
較上年預(yù)算安排增加6710.8萬元;財政撥款收入 6821.61
萬元,較上年預(yù)算安排增加 6710.8萬元;
(二)支出預(yù)算情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為 6821.61萬元,較上年預(yù)算安排增加 6710.8 萬元;其中：按支出項目類別劃分：基本支出 423.12萬元,較上年預(yù)算安排增加334.33萬元;其中：工資福利支出 85.52萬元,商品和服務(wù)支出 7.91 萬元,對個人和家庭的補助7.04 萬元，衛(wèi)生健康支出21.3萬元，其他優(yōu)撫支出286.72萬元，退役安置支出14.63。項目支出 6398.49萬元,較上年預(yù)算安排增加6398.49萬元;其中：商品和服務(wù)支出6398.49萬元,資本性支出 0 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出6821.61萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;社會保障和就業(yè)支出6032.95萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;衛(wèi)生健康支出21.3萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出85.52萬元,較上年預(yù)算安排增加9.43萬元;商品和服務(wù)支出 7.91萬元,較上年預(yù)算安排減少4.74萬元;對個人和家庭的補助 7.04 萬元,較上年預(yù)算安排增加6.99萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局財政撥款支出預(yù)算總額為 6821.61萬元,較上年預(yù)算安排增加 6710.8萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出6821.61萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;社會保障和就業(yè)支出6800.31萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;衛(wèi)生健康支出21.3萬元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出85.52萬元,較上年預(yù)算安排增加9.43萬元;商品和服務(wù)支出 7.91萬元,較上年預(yù)算安排減少4.74萬元;對個人和家庭的補助 7.04 萬元,較上年預(yù)算安排增加6.99萬元。
(四)政府性基金情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022 年部門機關(guān)運行費預(yù)算 7.91 萬元，比 2021 年預(yù)算減少4.74萬元，下降 59.9%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局政府采購預(yù)算總額120萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
2022 年我單位無公務(wù)用車
二、2022 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022 年寧都縣退役軍人事務(wù)局"三公" 經(jīng)費一般公共預(yù)算安排5萬元，其中：
因公出國（境）費：無
公務(wù)接待費5萬元, 比上年預(yù)算數(shù)5萬元持平
公務(wù)用車運行維護費 0 萬元,公務(wù)用車購置 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：本部門已實施公務(wù)用車改革，未保留車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
