寧都縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算
目 ???錄
第一部分 ?寧都縣退役軍人事務(wù)局概況
????一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
????情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
????七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
????八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
????九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?寧都縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職能
一、全國(guó)優(yōu)撫信息管理系統(tǒng)維護(hù)和信息采集工作；
二、移交安置；
三、撫恤優(yōu)待；
四、擁軍優(yōu)屬；
五、退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；
六、走訪慰問(wèn)退役軍人及優(yōu)撫對(duì)象
七、烈士褒揚(yáng)；
八、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)；
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，局本級(jí)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)12?人，其中在職人員12??人，離休人員 0?人，退休人員 0人；年末其他人員0?人；年末學(xué)生人數(shù) 0?人。
第二部分2020年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 ?2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)1216.79萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余588.64萬(wàn)元，較2019年增加115.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.53%；本年收入合計(jì)1216.79萬(wàn)元，較2019年增加115.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.53%，主要原因是：1、增加工作人員及每年度考核增加工資。2、增加三等功獎(jiǎng)勵(lì)，一次性撫恤金，軍轉(zhuǎn)企業(yè)生活解困補(bǔ)助等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1216.79萬(wàn)元，占100?%；事業(yè)收入 ??萬(wàn)元，占 ?%；經(jīng)營(yíng)收入 ??萬(wàn)元，占 ?%；其他收入 ??萬(wàn)元，占 ?%。 ?
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)913.46萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) ??913.46萬(wàn)元，較2019年增加401.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.31??%，主要原因是1、增加工作人員及每年度考核增加工資。2、增加三等功獎(jiǎng)勵(lì)，一次性撫恤金，軍轉(zhuǎn)企業(yè)生活解困補(bǔ)助等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余891.97萬(wàn)元，較2019年增加401.19?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0??%，主要原因是：1、增加工作人員及每年度考核增加工資。2、增加三等功獎(jiǎng)勵(lì)，一次性撫恤金，軍轉(zhuǎn)企業(yè)生活解困補(bǔ)助等；本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出913.46萬(wàn)元，占100?%；項(xiàng)目支出 ??萬(wàn)元，占 ??%；經(jīng)營(yíng)支出 ??萬(wàn)元，占 ?%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） ??萬(wàn)元，占 ?%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1216.79??萬(wàn)元，決算數(shù)為 1216.79?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100?%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)支出。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出913.45??萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 145.58萬(wàn)元，較2019年增加97.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)204%，主要原因是：增加工作人員及每年度考核增加工資。
（二）商品和服務(wù)支出111.07萬(wàn)元，較2019年增加45.65??萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.77?%，主要原因是：增加辦公設(shè)備。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出603.04萬(wàn)元，較2019年增加214.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%，主要原因是：增加三等功獎(jiǎng)勵(lì)，一次性撫恤金，軍轉(zhuǎn)企業(yè)生活解困補(bǔ)助等。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為 4.62?萬(wàn)元，完成預(yù)算的76??%，決算數(shù)較2019年（減少）0.23萬(wàn)元，（下降） 4.74?%，其中：
（一）（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為4.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.4%，決算數(shù)較2019年減少0.23萬(wàn)元，下降4.74%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)支出。全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)支出。年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 111.07?萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加45.65?萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.77%，主要原因是：增加辦公設(shè)備
?七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
??（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本部門按照年初預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算金額,嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支和審批制度,嚴(yán)防超標(biāo)開(kāi)支,確保按預(yù)算范圍開(kāi)支。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體管理水平得到提升。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映優(yōu)撫撫恤資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
?????優(yōu)撫撫恤資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，優(yōu)撫撫恤資金項(xiàng)目績(jī)效得分為98分，主要產(chǎn)出和效果：（一）各項(xiàng)政策進(jìn)一步完善；（二）優(yōu)撫系統(tǒng)管理進(jìn)一步規(guī)范；（三）標(biāo)準(zhǔn)每年提高；（四）開(kāi)展全面復(fù)核優(yōu)撫對(duì)象；做到符合政策及時(shí)納入，自然減員及時(shí)清退；（五）強(qiáng)化新增對(duì)象公示公開(kāi)、備案制度；（六）建立完善優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：（一）優(yōu)撫資金壓力大；（二）優(yōu)撫工作政策性，文件跨度時(shí)間較長(zhǎng)；下一步改進(jìn)措施：（一）進(jìn)一步加大宣傳力度，規(guī)范操作優(yōu)撫系統(tǒng)；（二）配齊配強(qiáng)工作力量，提供必要的服務(wù)工作條件。
第四部分 ?名詞解釋
?名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。
附件1：寧都縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算表
