寧都縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職能
2019年2月28日，縣退役軍人事務(wù)局掛牌成立，是縣政府主管退役軍人工作的工作部門，為正科級。主要承擔了移交安置、撫恤優(yōu)待、擁軍優(yōu)屬、退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、走訪慰問退役軍人及優(yōu)撫對象、服務(wù)管理保障、烈士褒揚、紀念設(shè)施管理保護等工作職能。具體承擔：維護軍人軍屬合法權(quán)益、接受安置軍轉(zhuǎn)干部和退役士兵、軍轉(zhuǎn)人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、撫恤優(yōu)待、弘揚英烈精神。設(shè)辦公室、移交安置股兩個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。機構(gòu)改革后，下設(shè)有縣退役軍人服務(wù)中心，為股級全額撥款公益一類事業(yè)單位，縣革命烈士紀念館、縣光榮院與縣退役軍人服務(wù)中心綜合設(shè)置。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個，包括：寧都縣退役軍人事務(wù)局本級。
本部門2021年年末實有人數(shù)17人，其中在職人員17人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 17 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 5925.11萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2238.46 萬元，較2020年增加4119.68萬元，增長7%；本年收入合計3686.65萬元，較2020年增加2469.86萬元，增長67%，主要原因是增加撫恤和退役安置費用。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3674.21萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入12.44 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 5925.11萬元，其中本年支出合計5925.11萬元，較2020年增加5011.65 萬元，增長85 %，主要原因是：撫恤和退役安置費用；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年（減少）891.97萬元，增長100 %，主要原因是：撫恤和退役安置費用及時發(fā)放到位。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 5925.11萬元，占 100 %；項目支出0萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占 100%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5925.11萬元，決算數(shù)為 5925.11 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5706.03萬元，決算數(shù)為5706.03萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：撫恤和退役安置費用。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為206.64萬元，決算數(shù)為206.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是用于撫恤醫(yī)療對象補助費用。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5912.67 萬元，其中：
（一）工資福利支出163.7萬元，較2020年增加18.12 萬元，增長11 %，主要原因是：新增工作人員。
（二）商品和服務(wù)支出127.51萬元，較2020年增加16.44 萬元，增長13 %，主要原因是：新增工作人員辦公經(jīng)費等。
（三）對個人和家庭補助支出 5501.3萬元，較2020年增加4898.26萬元，增長109 %，主要原因是：撫恤和退役安置費用。
（四）資本性支出 120.17萬元，較2020年增加66.41 萬元，增長55 %，主要原因是：新增人員辦公桌椅，電腦等辦公用品。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 5萬元，決算數(shù)為4.66萬元，完成預(yù)算的 93 %，決算數(shù)較2020年增加0.04 萬元，增長0.08%，其中：增加人員
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無出國支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無出國支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無出國支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為 4.66 萬元，完成預(yù)算的93 %，決算數(shù)較2020年增加0.04 萬元，增長0.08 %，主要原因是新增工作人員。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬元，的主要原因是：嚴格按照八項規(guī)定執(zhí)行，減少三公經(jīng)費支出，嚴格執(zhí)行管理規(guī)定，本著節(jié)約控制開支，有效促進了機關(guān)各項管理。全年國內(nèi)公務(wù)接待32 批，累計接待 420 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出683.36萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)一致。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額120.17萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 120.17 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本單位無公務(wù)用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金557.75 萬元，占項目支出總額的19 %。
組織對“義務(wù)兵家庭優(yōu)待資金”等 1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出557.75萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，加強動態(tài)管理力度，加強義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、撫恤生活補助資金按規(guī)定標準執(zhí)行率；維護退役軍人合法權(quán)益基本原則，科學(xué)制定保障標準，健全監(jiān)管機制，實現(xiàn)社會化發(fā)放，切實維護優(yōu)撫對象基本生活權(quán)益。。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
１.績效目標全額及時完成，優(yōu)撫補助人員生活救助資金保障制度不斷完善，申報審批手續(xù)快捷方便，審批通過后補助資金能按時及時發(fā)放，使補助對象人員基本生活得到保障、社會和諧發(fā)揮了積極作用，取得了較好的社會效益。
2.效益指標完成情況分析，維護退役軍人合法權(quán)益基本原則，科學(xué)制定保障標準，健全監(jiān)管機制，實現(xiàn)社會化發(fā)放，切實維護優(yōu)撫對象基本生活權(quán)益。
3.滿意度指標完成情況分析。優(yōu)撫資金保障了受益對象的基本生活需求，發(fā)揮了“保命錢”、“救命錢”作用，在一定程度甚至根本上解決了生存需要，資金的滿意度比較高。
（三）部門評價項目績效評價情況。
通過目績效自評，我們將嚴格按照政策規(guī)定對照衡量，也發(fā)現(xiàn)了救助管理中的一些薄弱環(huán)節(jié)：部分人員由于生活條件改善，不符合認定條件，不能及時掌握最新情況，導(dǎo)致有個別應(yīng)退未退現(xiàn)象，同時在追繳資金方面，阻力較大。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋：
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
