第一部分  寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心是主管是主管全縣紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展工作的縣委直屬部門，主要職責(zé)是：

（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。

（二）制定全縣紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展規(guī)劃，培育和完善紅色旅游市場(chǎng)，組織全縣紅色旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大促銷活動(dòng)，組織、指導(dǎo)重要紅色旅游產(chǎn)品的開發(fā)。

（三）組織全縣紅色旅游資源的普查、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作，指導(dǎo)重點(diǎn)紅色旅游景區(qū)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣紅色旅游統(tǒng)計(jì)信息工作。

（四）承擔(dān)全縣紅色教育培訓(xùn)的策劃及宣傳。

（五）組織全縣紅色文化研究推介。

（六）承辦縣委縣、政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心編制人數(shù)26人,其中：行政編制人數(shù)16人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)10人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)19人,其中：在職人數(shù)小計(jì)19人,行政在職人數(shù)9人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)10人。退休人數(shù)小計(jì)5人。

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

 

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 

 

(一)收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算總額為  525.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1323.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 405.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.46 萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,;事業(yè)收入0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng) 收入 0萬(wàn)元； 附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入   0  萬(wàn)元；其他收入120萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1322.28萬(wàn)元 ；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算總額為525.74 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1323.74萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出259.44萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.46萬(wàn)元;其中：工資福利支出240.65萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出18.05萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.74萬(wàn)元, 資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出266.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加120萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出266.3萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 525.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1323.74萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出27.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.11萬(wàn)元;衛(wèi)生健康醫(yī)療支出 21.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加增加0.18萬(wàn)元;住房保障支出23.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.18萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出240.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.14萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 18.05萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加0.06萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.27萬(wàn)元；項(xiàng)目支出266.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加120萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額405.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1443.74萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 333.83萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.34萬(wàn)元，衛(wèi)生健康醫(yī)療支出 21.34萬(wàn)元，住房保障支出23.23萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 259.44萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.46萬(wàn)元;其中：工資福利支出240.65萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出18.05萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助074萬(wàn)元，資本性支出  0 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 146.30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.04萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出146.30萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 18.05 萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0.06萬(wàn)元，下降0.33%，主要原因是人員減少。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額  0 萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

(八) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日, 部門共有車輛 0 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛,2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述：保日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：寧都縣2024年預(yù)算編制預(yù)案。

（3）實(shí)施主體：寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心。

（4）實(shí)施方案：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（場(chǎng)館物業(yè)管理、日常維修、園林綠化、印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)等）。

（5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目

（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：1.開展社教活動(dòng)人次≥26.89萬(wàn)人次。

數(shù)量指標(biāo)：2.開發(fā)紅色培訓(xùn)課程≥6個(gè)。

數(shù)量指標(biāo)：3.開展紅色講解員培訓(xùn)場(chǎng)次≥4場(chǎng)次。

質(zhì)量指標(biāo)：紅色文化宣傳活動(dòng)合格率≥98%。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：成本控制≤1463000元。

時(shí)效指標(biāo)：紅色文化宣傳及時(shí)率≥95%。

 

二、2024年 “三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排10萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年安排保持一致，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)支出。    

公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：控制三公經(jīng)費(fèi)支出 。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元,與上年安排保持一致，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 。

公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元,與上年安排保持一致，主要原因是：   無(wú)購(gòu)置計(jì)劃 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以 上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（四）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。

（六）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（七）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（八）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（九）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（ 一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和 服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、 辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（ 二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公  出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

附件：寧都縣紅保中心2024年部門預(yù)算公開表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支預(yù)算總表
填報(bào)單位:[129002]寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心			單位：萬(wàn)元
收      入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí))	預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款收入	405.74	文化旅游體育與傳媒支出	453.83
（一）一般公共預(yù)算收入	405.74	社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.34
（二）政府性基金預(yù)算收入		衛(wèi)生健康支出	21.34
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入		住房保障支出	23.23
二、教育收費(fèi)資金收入
三、事業(yè)收入
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
五、附屬單位上繳收入
六、上級(jí)補(bǔ)助收入
七、其他收入	120.00
本年收入合計(jì)	525.74	本年支出合計(jì)	525.74
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）
收入總計(jì)	525.74	支出總計(jì)	525.74

 

 

 

 

 

 

 

 

部門收入總表
填報(bào)單位: [129002]寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心														單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	財(cái)政撥款				教育收費(fèi)資金收入	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	其他收入	使用非財(cái)政撥款結(jié)余
				小計(jì)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合計(jì)	525.74		405.74	405.74								120.00
207	文化旅游體育與傳媒支出	453.83		333.83	333.83								120.00
01	文化和旅游	453.83		333.83	333.83								120.00
2070114	文化和旅游管理事務(wù)	453.83		333.83	333.83								120.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.34		27.34	27.34
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	27.34		27.34	27.34
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	27.34		27.34	27.34
210	衛(wèi)生健康支出	21.34		21.34	21.34
11	行政事業(yè)單位醫(yī)療	21.34		21.34	21.34
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	21.34		21.34	21.34
221	住房保障支出	23.23		23.23	23.23
02	住房改革支出	23.23		23.23	23.23
2210201	住房公積金	23.23		23.23	23.23

 

 

 

 

部門支出總表
填報(bào)單位： [129002]寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心				單位：萬(wàn)元
支出功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
**	**	1	2	3
	合計(jì)	525.74	379.44	146.30
207	文化旅游體育與傳媒支出	453.83	307.53	146.30
01	文化和旅游	453.83	307.53	146.30
2070114	文化和旅游管理事務(wù)	453.83	307.53	146.30
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.34	27.34
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	27.34	27.34
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	27.34	27.34
210	衛(wèi)生健康支出	21.34	21.34
11	行政事業(yè)單位醫(yī)療	21.34	21.34
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	21.34	21.34
221	住房保障支出	23.23	23.23
02	住房改革支出	23.23	23.23
2210201	住房公積金	23.23	23.23

 

 

 

 

財(cái)政撥款收支總表
填報(bào)單位： [129002]寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心						單位：萬(wàn)元
收      入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí))	合計(jì)	一般公共預(yù)算支出	政府性基金預(yù)算支出	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
一、財(cái)政撥款收入	405.74	一、本年支出	405.74	405.74
一般公共預(yù)算撥款收入	405.74	文化旅游體育與傳媒支出	333.83	333.83
政府性基金預(yù)算撥款收入		社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.34	27.34
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入		衛(wèi)生健康支出	21.34	21.34
		住房保障支出	23.23	23.23
收入總計(jì)	405.74	支出總計(jì)	405.74	405.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算支出表
填報(bào)單位： [129002]寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心 單位：萬(wàn)元
支出功能分類科目		2024年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
**	**	1	2	3
	合計(jì)	525.74	379.44	146.30
207	文化旅游體育與傳媒支出	453.83	307.53	146.30
01	文化和旅游	453.83	307.53	146.30
2070114	文化和旅游管理事務(wù)支出	453.83	307.53	146.30
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.34	27.34
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	27.34	27.34
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	27.34	27.34
210	衛(wèi)生健康支出	21.34	21.34
11	行政事業(yè)單位醫(yī)療	21.34	21.34
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	21.34	21.34
221	住房保障支出	23.23	23.23
02	住房改革支出	23.23	23.23
2210201	住房公積金	23.23	23.23

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位： [129002]寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心
支出經(jīng)濟(jì)分類科目		2024年基本支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
**	**	1	2	3
	合計(jì)	259.44	259.44	18.05
301	工資福利支出	240.65	240.65
30101	基本工資	78.47	78.47
3010201	行政單位統(tǒng)一津補(bǔ)貼	38.05	38.05
3010202	其他津補(bǔ)貼
3010301	年終一次性獎(jiǎng)	6.54	6.54
3010701	事業(yè)單位基礎(chǔ)性績(jī)效工資	45.68	45.68
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	27.34	27.34
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	21.34	21.34
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)
30113	住房公積金	23.23	23.23
302	商品和服務(wù)支出	18.05		18.05
30201	辦公費(fèi)	9.5		9.5
30208	取暖費(fèi)	1.98		1.98
30217	公務(wù)接待費(fèi)
30239	其他交通費(fèi)用	6.48		6.48
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.09		0.09
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.74	0.74
30302	退休費(fèi)
30304	撫恤金
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.6	0.6
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.14	0.14

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

填報(bào)單位： [129002]寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心

單位：萬(wàn)元

部門編碼

部門名稱

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置

**

**

1

2

3

4

5

129

寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心

10.00

10.00

 

 

 

政府性基金預(yù)算支出表
填報(bào)單位： [129002]寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心				單位：萬(wàn)元
支出功能分類科目		2024年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
填報(bào)單位： [129002]寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心
支出功能分類科目		2024年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
**	**	1	2	3

 

 

支出預(yù)算總表
科目名稱	合計(jì)	結(jié)轉(zhuǎn)下年
			**	1	2
合計(jì)	525.74
文化旅游體育與傳媒支出	453.83
社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.34
衛(wèi)生健康支出	21.34
住房保障支出	23.23

 

財(cái)政撥款預(yù)算表
科目名稱	財(cái)政撥款	一般公共預(yù)算支出	政府性基金預(yù)算支出	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
					**	1	2	3	4
合計(jì)	405.74	405.74
文化旅游體育與傳媒支出	333.83	333.83
社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.34	27.34
衛(wèi)生健康支出	21.34	21.34
住房保障支出	23.23	23.23

 

 

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
（ 2024 年度）
部門名稱	寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心
當(dāng)年預(yù)算情況（萬(wàn)元）
收入預(yù)算合計(jì)					525.74
其中：財(cái)政撥款					405.74		其他經(jīng)費(fèi)			120
支出預(yù)算合計(jì)					525.74
其中：基本支出					259.44		項(xiàng)目支出			266.3
年度總體目標(biāo)					一、挖掘紅色資源。1.推進(jìn)文物挖掘保護(hù)利用；2.打造紅色精品課程；3.開展系列惠民紅色文化活動(dòng)。二、推動(dòng)紅色文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。1.推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；2.做強(qiáng)研學(xué)旅游；3.打造紅色研學(xué)精品線路；4.開發(fā)紅色文創(chuàng)產(chǎn)品；三、加強(qiáng)紅色宣傳教育。
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)			二級(jí)指標(biāo)			三級(jí)指標(biāo)				目標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)			數(shù)量指標(biāo)			開發(fā)紅色培訓(xùn)課程數(shù)量				≥6個(gè)
						紅色研學(xué)培訓(xùn)人次				≥11萬(wàn)人次
						免費(fèi)開放服務(wù)人次				≥100萬(wàn)人次
						開展社教活動(dòng)人次				≥26.89萬(wàn)人次
			質(zhì)量指標(biāo)			文物保護(hù)設(shè)備驗(yàn)收合格率				≥90%
						紅色資源保護(hù)開發(fā)率				≥90%
						文物保護(hù)安全合格率				100%
			時(shí)效指標(biāo)			項(xiàng)目完成及時(shí)率				100%
						活動(dòng)開展及時(shí)率				100%
						資金下達(dá)及時(shí)率				100%
			成本指標(biāo)			成本控制				≤525.74萬(wàn)元
效益指標(biāo)			社會(huì)效益指標(biāo)			文物保護(hù)意識(shí)提升率				≥15%
						帶動(dòng)旅游收入增長(zhǎng)率				≥25%
滿意度指標(biāo)			服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)			社會(huì)群眾滿意度				≥90%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
項(xiàng)目名稱				業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
主管部門及代碼				129002-寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心				實(shí)施單位	寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）				年度資金總額				146.3
				其中：財(cái)政撥款				146.3
				其他資金				0
				上年結(jié)轉(zhuǎn)				0
年度績(jī)效目標(biāo)
1.開展社教活動(dòng)人次≥26.89萬(wàn)人次；2.開發(fā)紅色培訓(xùn)課程≥6個(gè)；3.開展紅色講解員培訓(xùn)場(chǎng)次≥4場(chǎng)次；4.紅色研學(xué)人次≥11萬(wàn)人次；5.文物安全率達(dá)100%；6.培育紅色研學(xué)線路5條。
一級(jí)指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)					指標(biāo)值
成本指標(biāo)		經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)		成本控制					≤146.3萬(wàn)元
產(chǎn)出指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)		開展社教活動(dòng)人次					≥26.89萬(wàn)人次
				開發(fā)紅色培訓(xùn)課程					≥6個(gè)
				開展紅色講解員培訓(xùn)場(chǎng)次					≥4場(chǎng)次
		質(zhì)量指標(biāo)		紅色文化宣傳活動(dòng)合格率					≥98%
		時(shí)效指標(biāo)		紅色文化宣傳及時(shí)率					≥95%
效益指標(biāo)		社會(huì)效益指標(biāo)		紅色文物保護(hù)意識(shí)提升率					≥15%
滿意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿意度		游客滿意度					≥95%