一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    (一)收入預(yù)算情況

    2024年寧都縣文化館收入預(yù)算總額為906.84萬元,較上年預(yù)算安排增加34.38萬元;因單位業(yè)務(wù)范圍增加；財政撥款收入381.84萬元,較上年預(yù)算安排增加24.38萬元。因單位業(yè)務(wù)范圍增加

    (二)支出預(yù)算情況

    2024年寧都縣文化館支出預(yù)算總額為906.84萬元,較上年預(yù)算安排增加34.38萬元;其中：按支出項目類別劃分：基本支出381.84萬元,較上年預(yù)算安排增加24.38萬元;其中：工資福利支出352.77萬元,商品和服務(wù)支出14.50萬元,對個人和家庭的補助5.13萬元。項目支出525.00萬元,較上年預(yù)算安排增加1.00萬元;其中：商品和服務(wù)支出525.00萬元。按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出266.81萬元,較上年預(yù)算安排增加9.24萬元;社會保障和就業(yè)支出37.23萬元,較上年預(yù)算安排增加1.17萬元;衛(wèi)生健康支出45.63萬元,較上年預(yù)算安排增加12.89萬元;按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出352.77萬元,較上年預(yù)算安排增加27.50萬元;商品和服務(wù)支出14.5萬元,較上年預(yù)算安排減少2.96萬元;對個人和家庭的補助5.13萬元，較上年預(yù)算安排減少了0.60萬元。

    (三)財政撥款支出預(yù)算情況

2024年寧都縣文化文化館財政撥款支出預(yù)算總額為381.84萬元,較上年預(yù)算安排增加34.38萬元;按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出266.81萬元,社會保障和就業(yè)支出37.23萬元,衛(wèi)生健康支出45.63萬元。按支出項目類別劃分：基本支出372.39萬元,較上年預(yù)算安排增加23.93萬元;其中：工資福利支出352.77萬元,商品和服務(wù)支出14.5萬元,對個人和家庭的補助5.13萬元。項目支出534.45萬元,較上年預(yù)算安排增加10.45萬元; 其中： 商品和服務(wù)支出534.45萬元。

    (四)政府性基金情況

    2024年寧都縣文化館無政府性基金支出預(yù)算。

    (五)國有資本經(jīng)營情況

    2024年寧都縣文化館無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

    (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    寧都縣文化館非行政單位，2024年無預(yù)算單位機關(guān)運行費。

    (七)政府采購情況

    2024年寧都縣文化館無政府采購預(yù)算。

    (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2023年12月 31 日,本單位共有車輛 2 輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 0輛，特種行業(yè)車輛2輛。

2024年單位預(yù)算無安排購置車輛，無安排購置單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。

  二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年寧都縣文化館"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排4.70萬元，其中：因公出國（境）費0萬元,與上年預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)接待費4.70萬元,比上年減少0.30萬元，主要原因是：預(yù)計公務(wù)接待費用減少。公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)用車購置0萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：本部門已實施公務(wù)用車改革，未保留車輛。

第四部分 名詞解釋

  一、收入科目

    （一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2023 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

  二、支出科目

（一）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。