寧都縣文化館2022年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣文化館概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 第一部分寧都縣文化館部門概況

一、部門主要職能

寧都縣文化館成立于1985年，為寧都縣文化廣電新聞出版旅游局管理的股級(jí)公益性事業(yè)單位。主要承擔(dān)組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)，開(kāi)展文化宣傳、文藝活動(dòng)及相關(guān)培訓(xùn)，挖掘、整理、保護(hù)、傳承寧都采茶戲等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，創(chuàng)作宣傳文藝品牌，做好寧都影劇院的管理和使用等職責(zé)。                                           二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)。本部門內(nèi)設(shè)辦公室、非遺中心、文藝輔導(dǎo)部、活動(dòng)部等機(jī)構(gòu)。編制數(shù)38人，2022年年末實(shí)有人數(shù) 30人，其中在職人員 30人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 19人。寧都縣文化館為三級(jí)公益一類事業(yè)單位。在2021年4月事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革中由原寧都縣文化館、寧都采茶戲保護(hù)傳承中心、寧都縣影劇院管理中心合并成立，內(nèi)設(shè)辦公室、非遺中心、文藝輔導(dǎo)部、活動(dòng)部等 4 個(gè)機(jī)構(gòu)。

第二部分  2022年度部門決算表

                                                     第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

       一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)600.35萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬(wàn)元，較2021年增長(zhǎng)0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %；本年收入合計(jì)600.35萬(wàn)元，較2021年減少17.21萬(wàn)元，下降2.8%，主要原因是：減免租金。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入395.15萬(wàn)元，占66%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入205.20萬(wàn)元，占 34 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)600.35萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)600.35萬(wàn)元，較2021年減少17.21萬(wàn)元，下降2.8 %，主要原因是：商品服務(wù)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，0%。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出600.35萬(wàn)元，占  100%；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占 0 %。                                           三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為227.23萬(wàn)元，決算數(shù)為600.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的264.20%。其中：

（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為179.89萬(wàn)元，決算數(shù)為551.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的306.46%。主要原因：年中追加預(yù)算，導(dǎo)致結(jié)算大于預(yù)算數(shù)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為47.34萬(wàn)元，決算數(shù)為49.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.36%，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出繳款基數(shù)提高。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 395.15 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 366.98萬(wàn)元，較2021年增加  118.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)32 %，主要原因是本年增加了工資福利支出。

（二）商品和服務(wù)支出   25.14萬(wàn)元，較2021年減少0.09 萬(wàn)元，下降0.3%。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 3.03萬(wàn)元，較2021年增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。                              

（四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，決算數(shù)為  4.5萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.10萬(wàn)元，下降2%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，主要為：沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)生。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.05萬(wàn)元，決算數(shù)為3.05萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年減少 0.05萬(wàn)元，下降1.6%，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 16 批，累計(jì)接待323人次，其中外事接待0  批，累計(jì)接待 0人次。  （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.45萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.45萬(wàn)元，決算數(shù)為 1.45 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年減少0.05 萬(wàn)元，下降3.4 %，主要原因是公務(wù)用車主要費(fèi)用支出為文化下鄉(xiāng)專用車日常支出。年末公務(wù)用車保有 1 輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)未發(fā)生，支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況表見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。        

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金20萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出

395.15萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本年度無(wú)。

第四部分  名詞解釋

 “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。