寧都縣紅保中心部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 寧都縣紅保中心部門概況
一、部門主要職能
寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心是主管是主管全縣紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展工作的縣委直屬部門，主要職責(zé)是：
（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展,貫徹執(zhí)行國家、省、市紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。
（二）制定全縣紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展規(guī)劃，培育和完善紅色旅游市場(chǎng)，組織全縣紅色旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大促銷活動(dòng)，組織、指導(dǎo)重要紅色旅游產(chǎn)品的開發(fā)。
（三）組織全縣紅色旅游資源的普查、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作，指導(dǎo)重點(diǎn)紅色旅游景區(qū)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣紅色旅游統(tǒng)計(jì)信息工作。
（四）承擔(dān)全縣紅色教育培訓(xùn)的策劃及宣傳。
（五）組織全縣紅色文化研究推介。
（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)32人，其中在職人員28人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)519.89萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計(jì)519.89萬元，較2021年減少371.27萬元，下降58.34%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革多個(gè)部門合并一處辦公壓減支出，財(cái)政撥款收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入519.89萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)519.89萬元，其中本年支出合計(jì)519.89萬元，較2021年減少371.27萬元，下降58.34%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革多個(gè)部門合并一處辦公壓減支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出519.89萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為594.34萬元，決算數(shù)為519.89萬元，完成年初預(yù)算的87.47%。其中：
（一）文化旅游化育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為566.97萬元，決算數(shù)為492.53萬元，完成年初預(yù)算的86.87%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革多個(gè)部門合并一處辦公壓減支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為17.48萬元，決算數(shù)為17.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：主要用于職工單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.89萬元，決算數(shù)為9.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：主要用于職工單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
……（按財(cái)決01_1表支出功能類級(jí)科目分別說明）
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出519.89萬元，其中：
（一）工資福利支出264.10萬元，較2021年增加7.42萬元，增長（下降）2.89%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出252.19萬元，較2021年減少283.38萬元，下降52.91%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革多個(gè)部門合并一處辦公壓減支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.60萬元，較2021年增加1.31萬元，增長57.21 %，主要原因是：退休人員增加。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少50萬元，下降100%，主要原因是：信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 25萬元，決算數(shù)為4.5萬元，完成全年預(yù)算的18%，決算數(shù)較2021年減少3.48萬元，下降43.61%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：本年無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年無此項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán):0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：本年無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為4.5萬元，完成全年預(yù)算的18 %，決算數(shù)較2021年減少3.48萬元，下降43.61%，主要原因是：嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待60批，累計(jì)接待600人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：本年無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：公車改革無保留公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無保留公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：公車改革無保留公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革無保留公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出252.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少283.38萬元，降低52.91%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革多個(gè)部門合并一處辦公壓減支出283.38萬元。一是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)支出減少13.07萬元；二是水電費(fèi)支出減少34.18萬元；三是信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少50萬元；四是物業(yè)管理費(fèi)支出減少124.24萬元；五是維修（護(hù)）費(fèi)支出減少60.17萬元；六是落實(shí)過緊日子要求壓減會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出1.72萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金289萬元，占項(xiàng)目支出總額的55.59%。
組織對(duì)“基礎(chǔ)績效”、“ 紀(jì)念館免費(fèi)開放資金”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出289萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年中央蘇區(qū)反“圍剿”戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館免費(fèi)開放資金項(xiàng)目主要指標(biāo)全部完成原定指標(biāo)，總體得分100分，等級(jí)評(píng)為優(yōu)。在主要指標(biāo)方面工作明確，行動(dòng)力強(qiáng)，數(shù)量和質(zhì)量均超過預(yù)期，社會(huì)反映好，群眾滿意度高，創(chuàng)造了良好的社會(huì)效益，特別是在發(fā)揮紅色文物的教育功能，推動(dòng)紅色文物資源與旅游開發(fā)的深度融合，唱響寧都紅色名片，有力助推了我縣文化強(qiáng)縣和歷史文化名城的創(chuàng)建。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 519.89萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，通過績效評(píng)價(jià)，促進(jìn)資金合理有效地使用，以取得更大的社會(huì)效益，為促進(jìn)文化事業(yè)的大發(fā)展大繁榮做出貢獻(xiàn)。。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。人員保障經(jīng)費(fèi)267.7萬元 , 預(yù)算執(zhí)行率和政府采購率>=100%；人員經(jīng)費(fèi)保障到位位率≥95%；整體工作任務(wù)完成率=100%；財(cái)政收入任務(wù)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作按時(shí)完成；保障民生資金力度明顯提升；發(fā)揮財(cái)政綜合職能水平顯著提升；部門履職能力不斷提升；上級(jí)部門滿意度和服務(wù)對(duì)象滿意度>90%。
部門預(yù)算績效管理開展情況。部門預(yù)算編制完整、齊全，數(shù)據(jù)無錯(cuò)；部門預(yù)算中專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制完整合理；部門整體績效目標(biāo)編制完整合理；覆蓋率達(dá)到年度要求。按規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時(shí)限公開了預(yù)決算信息；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)完整準(zhǔn)確；在職人員控制率 93.8％。已制定預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。部門預(yù)算管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算合法、合規(guī)；政府采購執(zhí)行率100%。已制定資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；固定資產(chǎn)利用率 100％。
當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。預(yù)算安排金額519.89萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)267.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)252.19 萬元。預(yù)算執(zhí)行金額519.89萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)267.7 萬元，公用經(jīng)費(fèi)252.19萬元。
部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況。履職完成情況：預(yù)算執(zhí)行率和政府采購率100%；人員經(jīng)費(fèi)保障到位率和機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障到位率100%；整體工作任務(wù)完成率 100%；財(cái)政撥款收入任務(wù)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作按時(shí)完成。履職效果情況：保障民生資金力度明顯提升；發(fā)揮紅保綜合職能水平顯著提升；部門履職能力不斷提升。社會(huì)滿意度：上級(jí)部門滿意度和服務(wù)對(duì)象滿意度>90%。
部門整體支出績效中存在問題存在及改進(jìn)措施：無
績效自評(píng)結(jié)果和年度部門預(yù)決算已按規(guī)定的時(shí)間在部門網(wǎng)站和政府網(wǎng)站公開 。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。
本部門公開“紀(jì)念館免費(fèi)開放資金”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。（部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》）
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
附表：寧都縣紅保中心2022年度部門決算公開表
