寧都縣圖書館2022年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣圖書館概況
一、單位主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣圖書館概況
一、單位主要職能
寧都縣圖書館是集文獻(xiàn)收藏、信息咨詢、社會教育、學(xué)術(shù)研究于一體的公益性公共圖書館。始終堅持“讀者至上，服務(wù)第一”的宗旨，采用“以讀者需求為中心”的服務(wù)模式，建設(shè)了數(shù)字圖書館，開通了圖書館微信公共服務(wù)平臺，加入全國文化信息資源共享工程，全面實施免費開放，建立了自動化集成管理系統(tǒng)，全面推行“藏、借、閱、咨一體化的開放服務(wù)管理模式，為促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展發(fā)揮重要作用。
二、單位基本情況
本部門內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、外借室、報刊閱覽室、資料室、古籍室、地方文獻(xiàn)室、電子閱覽室、多媒體功能室、少兒閱覽室等10個機(jī)構(gòu)。
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：本部門2022年末編制人數(shù)9人，年末實有人數(shù)7人，其中在職人員7人，退休人員8人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計164.62萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；本年收入合計164.62萬元，較2021年增加35.61萬元，增加21.63 %，主要原因是：新增圖書館總分管建設(shè)資金。。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入113.31萬元，占 68.83%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入51.31萬元，占 31.17 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 164.62萬元，其中本年支出合計 164.62萬元，較2021年增加35.61萬元，增加21.63%，主要原因是：新增圖書館總分管建設(shè)資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 164.62萬元，占 100 %；項目支出0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出0（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 69.77萬元，決算數(shù)為113.31萬元，完成年初預(yù)算的 162.40 %。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為56.82萬元，決算數(shù)為100.44萬元，完成年初預(yù)算的176.80%，主要原因是：年中追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(二) 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.95萬元，決算數(shù)為12.87萬元，完成年初預(yù)算的99.38%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 113.31萬元，其中：
（一）工資福利支出 93.83萬元，較2021年增加19.31萬元，增長25.89%，主要原因是本年增加了工資福利支出；
（二）商品和服務(wù)支出18.39萬元，較2021年增加9.94 萬元，增加117.63%，主要原因是：2022年增加了業(yè)務(wù)活動；
（三）對個人和家庭補助支出1.09萬元，較2021年增加0.09萬元；
（四）資本性支出 0萬元，2021年資本性支出為0萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為 1.46萬元，完成預(yù)算的 20.85 %，決算數(shù)較2021年減少0.16萬元，下降9.87 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是連續(xù)幾年沒有該筆業(yè)務(wù)發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致主要原因是：連續(xù)幾年沒有該筆業(yè)務(wù)發(fā)生。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0 個，累計 0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 7 萬元，決算數(shù)為 1.46萬元，完成預(yù)算的20.85 %，決算數(shù)較2021年減少0.16萬元，下降9.87 %，主要原因是控制公務(wù)接待下降；全年國內(nèi)公務(wù)接待 33 批，累計接待194 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：沒有購置新車。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元，主要原因是：本單位性質(zhì)是事業(yè)單位。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，主要有1輛流動圖書閱覽車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位按照年初預(yù)算項目和預(yù)算金額,嚴(yán)格財務(wù)開支和審批制度,嚴(yán)防超標(biāo)開支,確保按預(yù)算范圍開支。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
我們組織對2022年度免費開放項目進(jìn)行了自評。 2022年度免費開放接待服務(wù)水平得到提升，觀眾服務(wù)設(shè)施條件規(guī)范，安全、保潔、講解咨詢等服務(wù)人員符合規(guī)范，內(nèi)部管理、安全防范措施完善，切實保證了免費開放的安全、規(guī)范、有序。愛國主義教育等活動得以開展，對文化宣傳、意識形態(tài)陣地占領(lǐng)取得了較好的效果，綜合效益明顯。圖書館各項免費工作100%滿足讀者需求。全民閱讀工作也得到了充分的保障。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
