寧都縣文化廣電新聞出版旅游局本級2022年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣文化廣電新聞出版旅游局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 寧都縣文化廣電新聞出版旅游局部門概況

一、部門主要職能

寧都縣文化廣電新聞出版旅游局是主管文化廣電新聞出版旅游工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹黨中央、省委和市委決策部署，落實縣委工作要求。貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化、廣播影視、新聞出版、旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，堅持正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，弘揚社會主義核心價值觀，指導(dǎo)文化旅游領(lǐng)域精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。

（二）研究擬訂并組織實施文化、廣播影視、新聞出版和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化、廣播影視、新聞出版、旅游領(lǐng)域體制機制改革。

（三）組織和協(xié)調(diào)全縣性重大文化旅游活動，負(fù)責(zé)全縣重點文化、廣播影視、旅游設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場。指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法工作，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，協(xié)調(diào)組織“掃黃打非”等專項治理行動，組織查處重大違法行為，維護市場秩序。

（四）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性、代表性、示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，組織實施全民閱讀推廣活動;規(guī)劃、指導(dǎo)公共圖書館、文化館、博物館和美術(shù)館等公益性文化設(shè)施和基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）指導(dǎo)、推進全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化、廣播影視、新聞出版和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（九）指導(dǎo)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場發(fā)展，實施依法設(shè)定的行政權(quán)力事項，對文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場經(jīng)營及安全生產(chǎn)進行行業(yè)監(jiān)管，推進行業(yè)信用。

（十）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)對外文化旅游領(lǐng)域交流與合作，綜合協(xié)調(diào)文化旅游領(lǐng)域涉外事務(wù)，推動寧都文化走出去;負(fù)責(zé)出版物的進出口管理工作。

（十一）指導(dǎo)、管理全縣文物保護、文物考古、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作，組織開展文物、博物館安全督察工作。

（十二）負(fù)責(zé)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游領(lǐng)域人才培養(yǎng)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)全縣旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)實施有關(guān)工作。

（十三）負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，推進應(yīng)急廣播建設(shè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視系統(tǒng)安全保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)管理全縣電影行政事務(wù)，指導(dǎo)電影放映工作。

（十四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣新聞出版廣播影視機構(gòu)和業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量;指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放;負(fù)責(zé)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量;依法負(fù)責(zé)著作權(quán)管理和公共服務(wù)，監(jiān)督管理全縣印刷業(yè)。

（十五）指導(dǎo)文化旅游行業(yè)，組織和中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作，對A級旅游景區(qū)、A級鄉(xiāng)村旅游點、星級酒店、星級農(nóng)家旅館和其他旅游建設(shè)項目進行監(jiān)管指導(dǎo);負(fù)責(zé)縣內(nèi)旅行社資質(zhì)的初審。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，本部門2022年年末實有人數(shù)51人，其中在職人員33人，離休人員0 人，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計3417.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入合計3417.44萬元，較2021年增加2503.14萬元，增長273.78%，主要原因是：新增國家紅色旅游景區(qū)文化建設(shè)項目。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3352.35萬元，占98.09%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入65.09萬元，占1.91%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計3417.44萬元，其中本年支出合計3417.44萬元，較2021年增加2503.14萬元，增長273.78%，主要原因是：紅色旅游文化項目建設(shè)投入增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3110.14萬元，占91.01%；項目支出307.3萬元，占8.99%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為210.56萬元，決算數(shù)為3399.56萬元，完成年初預(yù)算的1614.53%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：紅色項目支出。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為210.56萬元，決算數(shù)為3341.72萬元，完成年初預(yù)算的1587.06%，主要原因是：紅色項目建設(shè)支出增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為33.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年初未準(zhǔn)確錄入支出功能科目。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為21.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年初未準(zhǔn)確錄入支出功能科目。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3045.05萬元，其中：

（一）工資福利支出 362.21萬元，較2021年增加147.77  萬元，增長68.91%，主要原因是：基礎(chǔ)績效、年度考核獎增加。

（二）商品和服務(wù)支出2308.75萬元，較2021年增加2028.09萬元，增長722.61 %，主要原因是：機構(gòu)合并，經(jīng)費和設(shè)備增加。

（三）對個人和家庭補助支出59.18萬元，較2021年增加38.82萬元，增長190.66%，主要原因是：生活補助支出增加。

（四）資本性支出314.91萬元，較2021年增加10.67萬元，增長3.51 %，主要原因是：辦公設(shè)備購置增加。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   6.57萬元，決算數(shù)為6.57萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少4.14萬元，下降38.65%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為4.96萬元，決算數(shù)為4.96  萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少4.45萬元，下降47.29%，主要原因是保持三公經(jīng)費不增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待68批，累計接待556人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.61萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元0；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為1.61萬元，決算數(shù)為1.61萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0.31萬元，增長23.84%，主要原因是車輛老化，維修費用增加，年末公務(wù)用車保有1輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2670.88萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加2085.98萬元，增長356.63%，主要原因是：機構(gòu)合并，經(jīng)費和設(shè)備增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是單位公共用車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目全面開展了績效自評。    

組織目開展了部門評價，從評價情況來看，從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項資金財務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。我縣文化旅游發(fā)展形勢不斷好轉(zhuǎn)，但當(dāng)前文化保護長期性、復(fù)雜性、艱巨性沒有變，基層基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀沒有變，影響和制約文化安全的深層次矛盾仍然較多。

組織開展了部門整體支出績效評價，從評價情況來看，1.績效目標(biāo)及績效指標(biāo)填報質(zhì)量有待加強。績效指標(biāo)編制不完整，提煉不出績效指標(biāo)，體現(xiàn)不出工作實現(xiàn)效果。主要原因是股室預(yù)算績效管理理念還未深入，預(yù)算績效管理主體意識不強，部門未將預(yù)算績效管理作為加強預(yù)算管理，提升資金使用績效的有效管理模式，績效管理工作大都為被動應(yīng)付，存在被財政推著走的情況。2.編制績效目標(biāo)的不確定因素較多，績效指標(biāo)設(shè)置難以全面涵蓋。由于預(yù)算編制績效目標(biāo)時間（上年底）與每年工作重點、改革任務(wù)變化大、安排時間（當(dāng)年初）有偏差，績效目標(biāo)設(shè)置出現(xiàn)漏項、過時項，不能反映當(dāng)年績效目標(biāo)任務(wù)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

通過績效自評，進一步掌握了資金使用情況和取得的效果，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。

（三）部門評價項目績效評價情況。

（一）履職完成情況：

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：監(jiān)管企業(yè)數(shù)量

年度指標(biāo)值：完成相關(guān)部門下達的任務(wù)數(shù)

實際完成指標(biāo)值：完成121家

（2）質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：經(jīng)營達標(biāo)率

年度指標(biāo)值：90%

實際完成指標(biāo)值：90%

（3）時效指標(biāo)

指標(biāo)1：投訴受理及時性

年度指標(biāo)值：及時大于90%

實際完成指標(biāo)值：完成

（二）履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門履職效果的實現(xiàn)情況。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）社會效益

指標(biāo)1：促進市場就業(yè)增長率

年度指標(biāo)值：持續(xù)提高

實際完成指標(biāo)值：持續(xù)提高

（2）滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：消費者滿意度（%）

年度指標(biāo)值：>90%

實際完成指標(biāo)值：95%

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

寧都縣文化廣電新聞出版旅游局

寧都縣文化廣電新聞出版旅游局本級全年績效自評