寧都縣文化廣電新聞出版旅游局2022年度部門匯總決算

目    錄

第一部分  寧都縣文化廣電新聞出版旅游局概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣文化廣電新聞出版旅游局概況

一、單位主要職責

寧都縣文化廣電新聞出版旅游局是主管文化廣電新聞出版旅游工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹黨中央、省委和市委決策部署，落實縣委工作要求。貫徹執(zhí)行黨和國家關于文化、廣播影視、新聞出版、旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，堅持正確輿論導向和創(chuàng)作導向，弘揚社會主義核心價值觀，指導文化旅游領域精神文明建設和誠信體系建設。

（二）研究擬訂并組織實施文化、廣播影視、新聞出版和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化、廣播影視、新聞出版、旅游領域體制機制改革。

（三）組織和協(xié)調全縣性重大文化旅游活動，負責全縣重點文化、廣播影視、旅游設施規(guī)劃建設，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定體系建設，依法規(guī)范文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場。指導全縣文化市場綜合執(zhí)法工作，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，協(xié)調組織“掃黃打非”等專項治理行動，組織查處重大違法行為，維護市場秩序。

（四）指導、管理全縣文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性、代表性、示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

（五）負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，組織實施全民閱讀推廣活動;規(guī)劃、指導公共圖書館、文化館、博物館和美術館等公益性文化設施和基層綜合性文化服務中心建設，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

（六）指導、推進全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化、廣播影視、新聞出版和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。

（七）負責全縣非物質文化遺產(chǎn)保護，擬訂非物質文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推動非物質文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（九）指導全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場發(fā)展，實施依法設定的行政權力事項，對文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場經(jīng)營及安全生產(chǎn)進行行業(yè)監(jiān)管，推進行業(yè)信用。

（十）負責組織指導對外文化旅游領域交流與合作，綜合協(xié)調文化旅游領域涉外事務，推動寧都文化走出去;負責出版物的進出口管理工作。

（十一）指導、管理全縣文物保護、文物考古、文物和博物館公共服務體系建設工作，組織開展文物、博物館安全督察工作。

（十二）負責全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游領域人才培養(yǎng)培訓工作;負責全縣旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標準和等級標準實施有關工作。

（十三）負責監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，推進應急廣播建設。負責指導、協(xié)調新聞出版廣播影視系統(tǒng)安全保衛(wèi)工作;負責管理全縣電影行政事務，指導電影放映工作。

（十四）負責監(jiān)督管理全縣新聞出版廣播影視機構和業(yè)務以及出版物、廣播影視節(jié)目的內容和質量;指導監(jiān)管廣播電視廣告播放;負責監(jiān)管網(wǎng)絡視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目，審查其內容和質量;依法負責著作權管理和公共服務，監(jiān)督管理全縣印刷業(yè)。

（十五）指導文化旅游行業(yè)，組織和中介機構的業(yè)務工作，對A級旅游景區(qū)、A級鄉(xiāng)村旅游點、星級酒店、星級農(nóng)家旅館和其他旅游建設項目進行監(jiān)管指導;負責縣內旅行社資質的初審。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4個，包括：寧都縣文化廣電新聞出版旅游局、寧都縣博物館、寧都縣圖書館、寧都縣文化館。

本部門2022年年末實有人數(shù)155人，其中在職人員91人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員64人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計4772.86萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；本年收入合計4772.86萬元，較2021年增加2690.14萬元，增長129.16%，主要原因是：新增國家紅色旅游景區(qū)文化建設。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入4477.09萬元，占93.8%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入295.77萬元，占6.2%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計4772.86萬元，其中本年支出合計4772.86萬元，較2021年增加2690.14萬元，增長129.16%，主要原因是：新增國家紅色旅游景區(qū)文化建設；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出4171.95萬元，占87.41%；項目支出600.91萬元，占12.59%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為617.63萬元，決算數(shù)為4477.09萬元，完成年初預算的724.88%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：機構合并，人員增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為534.73萬元，決算數(shù)為4334.72萬元，完成年初預算的810.63%，主要原因是：新增國家紅色旅游景區(qū)文化建設，支出增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為42.62萬元，決算數(shù)為77.86萬元，完成年初預算的182.68%，主要原因是：機構合并，人員增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為40.28萬元，決算數(shù)為61.51萬元，完成年初預算的152.71%，主要原因是：機構合并，人員增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3828.97萬元，其中：

（一）工資福利支出1011.3萬元，較2021年增加305.97  萬元，增長43.37%，主要原因是：人員增加，獎金增加。

（二）商品和服務支出2436.81萬元，較2021年增加1903.6萬元，增長357.01%，主要原因是：新增國家紅色旅游景區(qū)文化建設，支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出63.42萬元，較2021年增加39.14萬元，增長161.2%，主要原因是：人員增加，家庭補助費用增加。

（四）資本性支出317.44萬元，較2021年增加11.39萬元，增長3.72%，主要原因是：辦公設備購置增加。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為   17.53萬元，決算數(shù)為16.24萬元，完成全年預算的92.64%，決算數(shù)較2021年減少5.06萬元，下降23.75%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）0。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為14.47萬元，決算數(shù)為13.18萬元，完成全年預算的91.08%，決算數(shù)較2021年減少  5.32萬元，下降28.75%，主要原因是保持三公經(jīng)費不超過往年水平。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少1.29的主要原因是：保持三公經(jīng)費不超過往年水平。全年國內公務接待197批，累計接待1483人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出3.06萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務用車0輛；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為3.06萬元，決算數(shù)為3.06萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0.26萬元，增長9.28%，主要原因是車輛老化，維修成本增加，年末公務用車保有3輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出2670.88萬元，較上年決算數(shù)增加2085.98萬元，增長356.63%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加，紅色旅游建設項目增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額141.32萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出141.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額100萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的70.76%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的29.24%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車2輛。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目全面開展了績效自評。    

組織目開展了部門評價，從評價情況來看，從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。我縣文化旅游發(fā)展形勢不斷好轉，但當前文化保護長期性、復雜性、艱巨性沒有變，基層基礎薄弱的現(xiàn)狀沒有變，影響和制約文化安全的深層次矛盾仍然較多。

組織開展了部門整體支出績效評價，從評價情況來看，1.績效目標及績效指標填報質量有待加強。績效指標編制不完整，提煉不出績效指標，體現(xiàn)不出工作實現(xiàn)效果。主要原因是股室預算績效管理理念還未深入，預算績效管理主體意識不強，部門未將預算績效管理作為加強預算管理，提升資金使用績效的有效管理模式，績效管理工作大都為被動應付，存在被財政推著走的情況。2.編制績效目標的不確定因素較多，績效指標設置難以全面涵蓋。由于預算編制績效目標時間（上年底）與每年工作重點、改革任務變化大、安排時間（當年初）有偏差，績效目標設置出現(xiàn)漏項、過時項，不能反映當年績效目標任務。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

通過績效自評，進一步掌握了資金使用情況和取得的效果，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。

（三）部門評價項目績效評價情況。

（一）履職完成情況：

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標

指標1：監(jiān)管企業(yè)數(shù)量

年度指標值：完成相關部門下達的任務數(shù)

實際完成指標值：完成121家

（2）質量指標

指標1：經(jīng)營達標率

年度指標值：90%

實際完成指標值：90%

（3）時效指標

指標1：投訴受理及時性

年度指標值：及時大于90%

實際完成指標值：完成

（二）履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門履職效果的實現(xiàn)情況。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

（1）社會效益

指標1：促進市場就業(yè)增長率

年度指標值：持續(xù)提高

實際完成指標值：持續(xù)提高

（2）滿意度指標

指標1：消費者滿意度（%）

年度指標值：>90%

實際完成指標值：95%

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

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寧都縣文化廣電新聞出版旅游局匯總全年績效自評