寧都縣博物館2022年度單位決算
目 錄
第一部分 寧都縣博物館概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣博物館概況
一、單位主要職能
寧都縣博物館是為社會及其發(fā)展服務的、向公眾開放的、非營利的永久性機構，為教育、研究、欣賞之目的征集、保護、研究、傳播并展示人類及人類環(huán)境的物質和非物質文化遺產(chǎn)；以教野物育推廣為重要目標，將寧都本土珍貴文化遺產(chǎn)的保護和研究成果奉獻給全社會，供人民大眾、學術界、藝術界接受教育、汲取知識、開展研究、欣賞藝術；主要功能包含搜集、保存、修護、研究、展覽、教育、娛樂，啟迪智慧、促進創(chuàng)新，刺激地方文化發(fā)展、凝聚地方文化認同感，促進社會全面進步。
1、貫徹落實國家、省有關文化遺產(chǎn)保護工作法規(guī)政策和工作部署；
2、指導和開展文物普查和非物質文化遺產(chǎn)普查，做好成果的整理和發(fā)掘工作，負責文化遺產(chǎn)資料庫和數(shù)據(jù)庫建設；
3、組織開展非物質文化遺產(chǎn)展示、展演活動，組織實施“文化遺產(chǎn)日”相關活動；
4、對具有歷史、藝術、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、陳列、展示；
5、對館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管，防火、防盜，確保文物的安全。
6、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動。
7、對館藏文物進行科學管理、科學保護、整理研究。
8、完成文化行政部門、財政部門交辦的其他相關工作。
二、單位基本情況
本單位內(nèi)設行政辦、財務部、文物保管部、安全保衛(wèi)部、資料征集部、講解接待部、陳展部等7個機構。
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：本單位2022年末編制人數(shù)21人，年末實有人數(shù)21人，其中在職人員21人，退休人員8人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計 590.44萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元；本年收入合計 590.44 萬元，較2021年增加168.39萬元，增加39.90%，主要原因是：中央蘇區(qū)舊址維護費增加。本年收入的具體構成為：財政撥款收入569.05萬元，占 96.38 %；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入21.39萬元，占 3.62 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計590.44萬元，其中本年支出合計 590.44萬元，較2021年增加168.39萬元，增加39.90%，主要原因是：中央蘇區(qū)舊址維護費增加；年末結轉和結余 0萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出296.84萬元，占 50.27 %；項目支出293.61萬元，占 49.73 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為110.07 萬元，決算數(shù)為569.05萬元，完成年初預算的516.99 %。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為 87.46 萬元，決算數(shù)為546.44萬元，完成年初預算的624.79%，主要原因是：年中追加預算，導致決算數(shù)大于預算數(shù)。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 12.67萬元，決算數(shù)為12.67萬元，完成年初預算的100%。
（二）、衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為 9.94 萬元，決算數(shù)為9.94萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出275.45萬元，其中：
（一）工資福利支出188.28萬元，較2021年增加19.96萬元，增長11.86%，主要原因是本年增加了工資福利支出；
（二）商品和服務支出 84.52 萬元，較2021年減少134.35 萬元，減少61.38%，主要原因是：2022年中央蘇區(qū)舊址維護費列入了項目支出；
（三）對個人和家庭補助支出0.12 萬元，較2021年增加0.12萬元；
（四）資本性支出 2.53萬元，較2021年增加0.72萬元，增長 39.78 %，主要原因是：2022年購入3臺電腦及打印機。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為3.71萬元，完成全年預算的74.20 %，決算數(shù)較2021年減少0.66萬元，下降15.10%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是連續(xù)幾年沒有該筆業(yè)務發(fā)生。決算數(shù)較年初預算數(shù)一致主要原因是：連續(xù)幾年沒有該筆業(yè)務發(fā)生。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計 0人次。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為3.71萬元，完成全年預算的74.20 %，決算數(shù)較2021年減少0.66萬元，下降15.10 %，主要原因逐年要求下降。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，預算控制。全年國內(nèi)公務接待80批，累計接待410人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次，主要為：接待上級單位檢查及指導工作。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是主要原因是沒有購置新車；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 萬元，完成全年預算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是沒有公務用車；決算數(shù)較年初預算數(shù)一致。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 141.32 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 141.32 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 141.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額141.32 萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，本單位（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金 293.61萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我們組織對2022年度免費開放項目進行了自評。深入開展社會黨史學習教育和學術研究，創(chuàng)新宣傳教育方式，開展紅色標語“四進”活動，紅色故事現(xiàn)場教學；修繕寧都起義中共地下特支舊址，小布紅一軍團第12師師部舊址，寧都縣博物館館藏文物防御保護工程等， 2022年度免費開放接待服務水平得到提升，觀眾服務設施條件規(guī)范，安全、保潔、講解咨詢等服務人員符合規(guī)范，內(nèi)部管理、安全防范措施完善，切實保證了免費開放的安全、規(guī)范、有序。愛國主義教育等活動得以開展，對文化宣傳、意識形態(tài)陣地占領取得了較好的效果，綜合效益明顯。博物館各項設施設備率100%滿足觀眾需求。文物安全保護工作也得到了充分的保障。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、文化旅游體育與傳媒支出：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
九、衛(wèi)生健康支出：指政府在衛(wèi)生健康方面的支出。結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
