寧都縣文化廣電新聞出版旅游局2023年部門
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣文化廣電新聞出版旅游局是主管文化廣電新聞出版旅游工作的縣政府組成部門主要職責(zé)是：
（一）貫徹黨中央、省委和市委決策部署，落實(shí)縣委工作要求。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化、廣播影視、新聞出版、旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，指導(dǎo)文化旅游領(lǐng)域精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。
（二）研究擬訂并組織實(shí)施文化、廣播影視、新聞出版和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化、廣播影視、新聞出版、旅游領(lǐng)域體制機(jī)制改革。
（三）組織和協(xié)調(diào)全縣性重大文化旅游活動(dòng)，負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)文化、廣播影視、旅游設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，制定體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場(chǎng)。指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，協(xié)調(diào)組織"掃黃打非"等專項(xiàng)治理行動(dòng)，組織查處重大違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序，
（四）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，組織實(shí)施全民閱讀推廣活動(dòng);規(guī)劃、指導(dǎo)公共圖書館、文化館、博物館和美術(shù)館等公益性文化設(shè)施和基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（六）指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、廣播影視、新聞出版和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（九）指導(dǎo)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場(chǎng)發(fā)展，實(shí)施依法設(shè)定的行政權(quán)力事項(xiàng)，對(duì)文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)及安全生產(chǎn)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用
（十）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)對(duì)外文化旅游領(lǐng)域交流與合作，綜合協(xié)調(diào)文化旅游領(lǐng)域涉外事務(wù)，推動(dòng)寧都文化走出去;負(fù)責(zé)出版物的進(jìn)出口管理工作。
（十一）指導(dǎo)、管理全縣文物保護(hù)、文物考古、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作，組織開展文物、博物館安全督察工作。
（十二）負(fù)責(zé)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游領(lǐng)域人才培養(yǎng)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)全縣旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)工作。
（十三）負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視系統(tǒng)安全保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)管理全縣電影行政事務(wù)，指導(dǎo)電影放映工作。
（十四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣新聞出版廣播影視機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量;指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放;負(fù)責(zé)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量;依法負(fù)責(zé)著作權(quán)管理和公共服務(wù)，監(jiān)督管理全縣印刷業(yè)。
（十五）指導(dǎo)文化旅游行業(yè)組織和中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作，對(duì)A級(jí)旅游景區(qū)、A級(jí)鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)、星級(jí)酒店、星級(jí)農(nóng)家旅館和其他旅游建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管指導(dǎo);負(fù)責(zé)縣內(nèi)旅行社資質(zhì)的初審。
（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局共有編制數(shù)22人,財(cái)政差額供養(yǎng)人員12人，其中：行政編制10人、全額事業(yè)編制11人，實(shí)有人數(shù)33人，退休人員18人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局收入預(yù)算總額為1275.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少695.64萬(wàn)元, 主要原因上年度省重點(diǎn)項(xiàng)目（長(zhǎng)征國(guó)家文化公園項(xiàng)目建設(shè)）已完工驗(yàn)收結(jié)算,2023年暫無新增項(xiàng)目故預(yù)算安排減少。其中：財(cái)政撥款收入389.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少425.95萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入150萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加150萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)736.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少419.69萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局支出預(yù)算總額為1275.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少695.64萬(wàn)元, 主要原因上年度省重點(diǎn)項(xiàng)目（長(zhǎng)征國(guó)家文化公園項(xiàng)目建設(shè)）已完工驗(yàn)收結(jié)算,2023年暫無新增項(xiàng)目故預(yù)算安排減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出382.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加178.56萬(wàn)元，原因是機(jī)構(gòu)改革（原江西省寧都縣采茶劇團(tuán)撤銷預(yù)算列入機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算）所致。其中：工資福利支出350.29萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.23萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出893.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少874.2萬(wàn)元，主要是上年度省重點(diǎn)項(xiàng)目（長(zhǎng)征國(guó)家文化公園項(xiàng)目建設(shè)）已完工驗(yàn)收結(jié)算,2023年暫無新增項(xiàng)目故預(yù)算安排減少。其中：商品和服務(wù)支出893.5萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1275.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少695.64萬(wàn)元; 主要是上年度省重點(diǎn)項(xiàng)目（長(zhǎng)征國(guó)家文化公園項(xiàng)目建設(shè)）已完工驗(yàn)收結(jié)算,2023年暫無新增項(xiàng)目故預(yù)算安排減少；其中文化旅游支出557.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加302.73萬(wàn)元，主要原因是文旅商貿(mào)消費(fèi)券活動(dòng)預(yù)算增加；其他文化旅游體育與傳媒支出598.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1063.24萬(wàn)元，主要是上年度省重點(diǎn)項(xiàng)目（長(zhǎng)征國(guó)家文化公園項(xiàng)目建設(shè)）已完工驗(yàn)收結(jié)算,2023年暫無新增項(xiàng)目故預(yù)算安排減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15.5萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出42.43萬(wàn)元,較上年增加21.24萬(wàn)元；住房保障支出28.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加28.13萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康以及住房保障支出較上年增加的原因是機(jī)構(gòu)改革（原江西省寧都縣采茶劇團(tuán)撤銷預(yù)算列入機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算）所致。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出350.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加174.12萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出22.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.59萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.85萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革（原江西省寧都縣采茶劇團(tuán)撤銷預(yù)算列入機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算）所致。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1275.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少695.64萬(wàn)元。主要是上年度省重點(diǎn)項(xiàng)目（長(zhǎng)征國(guó)家文化公園項(xiàng)目建設(shè)）已完工驗(yàn)收結(jié)算,2023年暫無新增項(xiàng)目故預(yù)算安排減少。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1155.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加395.68萬(wàn)元；原因是文旅商貿(mào)消費(fèi)券活動(dòng)預(yù)算增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15.5萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出42.43萬(wàn)元,較上年增加21.24萬(wàn)元；住房保障支出28.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加28.13萬(wàn)元；主要原因是機(jī)構(gòu)改革（原江西省寧都縣采茶劇團(tuán)撤銷預(yù)算列入機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算）所致。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出382.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加178.56萬(wàn)元，原因是機(jī)構(gòu)改革（原江西省寧都縣采茶劇團(tuán)撤銷預(yù)算列入機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算）所致。其中：工資福利支出350.29萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.23萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.6萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出893.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加281.99萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出893.5萬(wàn)元、原因是文旅商貿(mào)消費(fèi)券活動(dòng)預(yù)算增加資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.23萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3.59萬(wàn)元。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)無采購(gòu)計(jì)劃。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額3629.31萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
（十）旅游發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目情況說明
（1）項(xiàng)目概述：旅游發(fā)展專項(xiàng)資金，促進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：寧府辦抄字〔2022〕95號(hào)。
（3）實(shí)施主體：寧都縣文化廣電新聞出版旅游局。
（4）實(shí)施方案：通過招標(biāo)，擇優(yōu)選擇，按時(shí)完成項(xiàng)目任務(wù)。
（5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：人員數(shù)量=70人。
質(zhì)量指標(biāo)：旅游景區(qū)保潔頻率（天）>=1天/次。
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：控制在預(yù)算內(nèi)=255.31萬(wàn)元。
社會(huì)效益指標(biāo)：新增旅游景區(qū)數(shù)>=1個(gè)。
可持續(xù)影響指標(biāo)：景區(qū)服務(wù)功能提升率（%）>=95%。
（十一）重點(diǎn)項(xiàng)目：
本部門本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排13萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元, 主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，,比上年增加8萬(wàn)元，本年公務(wù)接待費(fèi)增長(zhǎng)160%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，原江西省寧都縣采茶劇團(tuán)撤銷預(yù)算列入機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算及原旅發(fā)委（原旅游局）職能列入文廣局，業(yè)務(wù)職能范圍擴(kuò)大導(dǎo)致接待人次數(shù)量增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（四）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（六）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（七）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（八）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（九）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
寧都縣文化廣電新聞出版旅游局
2023年2月10日
寧都縣文化廣電新聞出版旅游局部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
