第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

寧都縣紅保中心是主管全縣紅色旅游資源保護發(fā)展工作的縣委直屬部門，主要職責(zé)是：

（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣紅色旅游資源保護發(fā)展,貫徹執(zhí)行國家、省、市紅色旅游資源保護發(fā)展事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。

（二）制定全縣紅色旅游資源保護發(fā)展規(guī)劃，培育和完善紅色旅游市場，組織全縣紅色旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動，組織、指導(dǎo)重要紅色旅游產(chǎn)品的開發(fā)。

（三）組織全縣紅色旅游資源的普查、開發(fā)和相關(guān)保護工作，指導(dǎo)重點紅色旅游景區(qū)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣紅色旅游統(tǒng)計信息工作。

（四）承擔(dān)全縣紅色教育培訓(xùn)的策劃及宣傳。

（五）組織全縣紅色文化研究推介。

（六）承辦縣委縣、政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣紅色資源保護發(fā)展中心部門所屬預(yù)算單位共有1個。

編制人數(shù)小計26人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)16人，事業(yè)編制人數(shù)10人。實有人數(shù)23人，其中：在職人數(shù)小計18人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)8人，事業(yè)單位在職人數(shù)10人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計5人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣紅保中心收入預(yù)算總額為1849.48萬元,較上年預(yù)算安排增加156.64萬元,主要原因為紅色資源調(diào)查、紅色遺址修繕、紅色資源保護發(fā)展費用增加。其中：財政撥款收入407.20萬元，較上年預(yù)算安排減少187.14萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入1309萬元，較上年預(yù)算安排增加210.50萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)133.27萬元，較上年預(yù)算安排增加133.27萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣紅保中心支出預(yù)算總額為1849.48萬元,較上年預(yù)算安排增加156.64萬元,主要原因為紅色資源調(diào)查、紅色遺址修繕、紅色資源保護發(fā)展費用增加。

按支出項目類別劃分：基本支出260.90萬元，較上年預(yù)算安排增加114.56萬元，其中：工資福利支出242.79萬元、商品和服務(wù)支出18.11萬元、對個人和家庭的補助0.47萬元、資本性支出0萬元；項目支出146.34萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出146.34萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出407.20萬元，較上年預(yù)算安排減少264.94萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出242.79萬元，較上年預(yù)算安排增加115.52萬元；商品和服務(wù)支出18.11萬元，較上年預(yù)算安排增加4.04萬元；對個人和家庭的補助0.47萬元，較上年預(yù)算安排減少1.09萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣紅保中心財政撥款支出預(yù)算總額為1849.48萬元，較上年預(yù)算安排增加156.64萬元,主要原因為紅色資源調(diào)查、紅色遺址修繕、紅色資源保護發(fā)展費用增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出407.20萬元，較上年預(yù)算安排減少264.94萬元萬元；社會保障和就業(yè)支出27.23萬元，較上年預(yù)算安排增加9.75萬元；衛(wèi)生健康支出21.52萬元，較上年預(yù)算安排增加11.63萬元，住房保障支出23.41萬元，較上年預(yù)算安排增加23.41萬元。教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元）。

按支出項目類別劃分：基本支出260.90萬元，較上年預(yù)算安排增加114.56萬元，其中：工資福利支出242.79萬元，商品和服務(wù)支出18.11萬元，對個人和家庭的補助0.47萬元；項目支出146.34萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出146.34萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算18.11萬元，比2022年預(yù)算增加4.04萬元，增長28.71%，主要原因為：人員增加。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)X輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個、輛等)。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣紅保中心對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1849.48萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年寧都縣紅保中心部門預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計146.34萬元。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣紅保中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排10萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費10萬元,比上年增/減15萬元，主要原因是：保持公務(wù)接待費預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

寧都縣紅保中心2023年部門預(yù)算公開表