目 錄
第一部分 寧都縣文化館概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 寧都縣文化館 2023 年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 寧都縣文化館 2023 年部門預(yù)算情況說明
一、2023 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣文化館概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣文化館成立于1985年，為寧都縣文化廣電新聞出版旅游局（以下簡稱縣文廣新旅局）管理的股級公益性一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：承擔(dān)組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)，開展文化宣傳，文藝活動組織及相關(guān)培訓(xùn)，挖掘、整理、保護、傳承寧都采茶戲等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，創(chuàng)作宣傳文藝品牌，做好寧都影劇院的管理和使用等職責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本部門內(nèi)設(shè)辦公室、非遺中心、文藝輔導(dǎo)部、活動部等4個機構(gòu)。編制數(shù)38人，其中：行政編制0人、參公編制0人、全額事業(yè)編制35人、差額事業(yè)編制3人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)30人，其中：在職人數(shù)30人，包括行政人員0人、參公人員0人、全額事業(yè)27人、差額事業(yè)3人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員29人。
（見附表）
第三部分 寧都縣文化館 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023 年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣文化館收入預(yù)算總額為872.46萬元, 較上年預(yù)算安排減少 751.52萬元;財政撥款收入 872.46萬元,較上年預(yù)算安排減少 751.52萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023 年寧都縣文化館支出預(yù)算總額為872.46萬元,較上年預(yù)算安排減少751.52萬元;其中：按支出項目類別劃分：基本支出 348.46萬元,較上年預(yù)算安排增加131.75 萬元;其中：工資福利支出 325.27萬元,商品和服務(wù)支出17.46萬元,對個人和家庭的補助5.73萬元。項目支出524.00萬元,較上年預(yù)算安排減少883.25萬元;其中：商品和服務(wù)支出524.00萬元。按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出257.57萬元,較上年預(yù)算安排減少1318.98萬元;社會保障和就業(yè)支出36.06萬元,較上年預(yù)算安排增加12.61萬元;衛(wèi)生健康支出32.74萬元,較上年預(yù)算安排增加8.76萬元; 按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出325.27萬元,較上年預(yù)算安排增加151.3萬元;商品和服務(wù)支出17.46萬元,較上年預(yù)算安排減少1407.06萬元;對個人和家庭的補助5.73萬元，較上年預(yù)算安排增加了0.24萬元。
(三)財政撥款支出預(yù)算情況
2023 年寧都縣文化文化館財政撥款支出預(yù)算總額為357.46萬元,較上年預(yù)算安排增加68.48萬元;按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 257.57萬元,社會保障和就業(yè)支出36.06萬元,衛(wèi)生健康支出 32.74萬元。按支出項目類別劃分：基本支出 348.46萬元,較上年預(yù)算安排增加131.75萬元;其中：工資福利支出325.27萬元,商品和服務(wù)支出17.46萬元,對個人和家庭的補助5.73萬元。項目支出 524.00萬元,較上年預(yù)算安排增加 451.75萬元; 其中： 商品和服務(wù)支出 524.00萬元。
(四)政府性基金情況
2023年寧都縣文化館無政府性基金支出預(yù)算。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2023年寧都縣文化館無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
寧都縣文化館非行政單位，2023年無預(yù)算單位機關(guān)運行
(七)政府采購情況
2023年寧都縣文化館無政府采購預(yù)算。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2023年12月 31 日,本單位共有車輛 2 輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 0 輛。
2023年單位預(yù)算無安排購置車輛,無安排購置單位價值200 萬元以上大型設(shè)備 。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年寧都縣文化館"三公" 經(jīng)費一般公共預(yù)算安排5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元,與上年預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)接待費5萬元,比上年減少 2.92萬元，主要原因是：預(yù)計公務(wù)接待費用減少。公務(wù)用車運行維護費 0 萬元,公務(wù)用車購置 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：本部門已實施公務(wù)用車改革，未保留車輛。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2021 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2023 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
