第一部分  寧都縣圖書館概況

一、部門主要職責

保存、借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

 本部門內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、外借室、報刊閱覽室、資料室、古籍室、地方文獻室、電子閱覽室、多媒體功能室、少兒閱覽室等10個機構(gòu)。

編制數(shù)9人，其中：行政編制0人、參公編制0人、全額事業(yè)編制9人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)7人，其中：在職人數(shù)7人，包括行政人員0人、參公人員0人、全額事業(yè)7人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員8人。

第二部分  寧都縣圖書館 2023 年部門預算表

（見附表）

第三部分  寧都縣圖書館 20223年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年寧都縣圖書館收入預算總額為903.09萬元,較上年預算安排增加335.91萬元;財政撥款收入108.09萬元，較上年預算安排減少34.09萬元。

(二)支出預算情況

2022 年寧都縣圖書館支出預算總額為903.09萬元,較上年預算安排增加335.91萬元;其中：按支出項目類別劃分：基本支出101.09萬元,較上年預算安排增加42.91萬元;其中：工資福利支出96.6萬元,商品和服務(wù)支出4.49萬元,對個人和家庭的補助1.57萬元。項目支出802萬元,較上年預算安排增加293萬元;其中：商品和服務(wù)支出802萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 872.85萬元,較上年預算安排增加 318.54  萬元;社會保障和就業(yè)支出 10.35萬元,較上年預算安排增加3.88萬元;衛(wèi)生健康支出11.1萬元,較上年預算安排增加4.7萬元;

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 95.03萬元,較上年預算安排增加42.956.93萬元;商品和服務(wù)支出4.49萬元,較上年預算安排增加0.6萬元;對個人和家庭的補1.57萬元，叫上年預算安排增加了0.08萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022 年寧都縣圖書館財政撥款支出預算總額為903.09萬元,較上年預算安排增加335.91萬元;

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 872.85萬元,社會保障和就業(yè)支出10.35萬元,衛(wèi)生健康支出 11.1萬元；

按支出項目類別劃分：基本支出101.09萬元,較上年預算安排增加42.91萬元;其中：工資福利支出96.6萬元,商品和服務(wù)支出4.49萬元,對個人和家庭的補助1.57萬元。項目支出802萬元,較上年預算安排增加293萬元; 其中：商品和服務(wù)支出 802萬元。

(四)政府性基金情況

2023 年寧都縣圖書館無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022 年寧都縣圖書館無國有資本經(jīng)營支出預算。

 (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

寧都縣圖書館不屬于行政單位；

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022 年政府采購總額0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2022年12月31日,單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

二、2023 年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023 年寧都縣圖書館"三公" 經(jīng)費一般公共預算安排2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元,與上年預算數(shù)一致。公務(wù)接待費2萬元,跟上年持平。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)用車購置0萬元，與上年預算數(shù)一致。主要原因是：本部門已實施公務(wù)用車改革，未保留車輛。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核

算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附表