寧都縣文化廣電新聞出版旅游局2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 文化廣電新聞出版旅游局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣文化廣電新聞出版旅游局概況
一、部門主要職責
一、部門主要職責
寧都縣文化廣電新聞出版旅游局是主管文化廣電新聞出版旅游工作的縣政府組成部門，主要職責是：
（一）貫徹黨中央、省委和市委決策部署，落實縣委工作要求。貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化、廣播影視、新聞出版、旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，堅持正確輿論導向和創(chuàng)作導向，弘揚社會主義核心價值觀，指導文化旅游領(lǐng)域精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
（二）研究擬訂并組織實施文化、廣播影視、新聞出版和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化、廣播影視、新聞出版、旅游領(lǐng)域體制機制改革。
（三）組織和協(xié)調(diào)全縣性重大文化旅游活動，負責全縣重點文化、廣播影視、旅游設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場。指導全縣文化市場綜合執(zhí)法工作，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，協(xié)調(diào)組織“掃黃打非”等專項治理行動，組織查處重大違法行為，維護市場秩序。
（四）指導、管理全縣文藝事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性、代表性、示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，組織實施全民閱讀推廣活動;規(guī)劃、指導公共圖書館、文化館、博物館和美術(shù)館等公益性文化設(shè)施和基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。
（六）指導、推進全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化、廣播影視、新聞出版和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。
（七）負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（九）指導全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場發(fā)展，實施依法設(shè)定的行政權(quán)力事項，對文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場經(jīng)營及安全生產(chǎn)進行行業(yè)監(jiān)管，推進行業(yè)信用。
（十）負責組織指導對外文化旅游領(lǐng)域交流與合作，綜合協(xié)調(diào)文化旅游領(lǐng)域涉外事務(wù)，推動寧都文化走出去;負責出版物的進出口管理工作。
（十一）指導、管理全縣文物保護、文物考古、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作，組織開展文物、博物館安全督察工作。
（十二）負責全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游領(lǐng)域人才培養(yǎng)培訓工作;負責全縣旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標準和等級標準實施有關(guān)工作。
（十三）負責監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，推進應急廣播建設(shè)。負責指導、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視系統(tǒng)安全保衛(wèi)工作;負責管理全縣電影行政事務(wù)，指導電影放映工作。
（十四）負責監(jiān)督管理全縣新聞出版廣播影視機構(gòu)和業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量;指導監(jiān)管廣播電視廣告播放;負責監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量;依法負責著作權(quán)管理和公共服務(wù)，監(jiān)督管理全縣印刷業(yè)。
（十五）指導文化旅游行業(yè)，組織和中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作，對A級旅游景區(qū)、A級鄉(xiāng)村旅游點、星級酒店、星級農(nóng)家旅館和其他旅游建設(shè)項目進行監(jiān)管指導;負責縣內(nèi)旅行社資質(zhì)的初審。
（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本部門決算匯編范圍的單位共1個，本部門2021年年末實有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)28人，包括行政編10人、全額事業(yè)編6人,差額事業(yè)編人數(shù)12人，退休人員16人。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計914.3萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入合計914.3萬元，較2020年增加677.99萬元，增長286.91%；主要原因是：新增長征國家文化公園建設(shè)項目（寧都縣中央蘇區(qū)反“圍剿”戰(zhàn)爭紀念館項目、寧都起義紀念園項目）。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入886.84萬元，占96.94%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入27.46萬元，占3.06%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計914.3萬元，其中本年支出合計914.3萬元，較2020年增加677.99萬元，增長286.91%，主要原因是：新增公共文化服務(wù)體系建設(shè)（文化器材設(shè)備購置）和長征國家文化公園建設(shè)項目（寧都縣中央蘇區(qū)反“圍剿”戰(zhàn)爭紀念館項目、寧都起義紀念園項目）。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出891.02萬元，占97.45%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）23.28萬元，占2.55 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度年初預算總收入277.01萬元，決算數(shù)為914.3萬元，完成年初預算的330.06%。其中：
（一）一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為277.01萬元，其中文化旅游與傳媒支出253.74萬元，其他支出23.27萬元，決算數(shù)為819.69萬元，完成年初預算的320.15%，主要原是：新增文化器材設(shè)備購置支出304.2萬元，寧都縣中央蘇區(qū)反“圍剿”紀念館建設(shè)項目支出200.00萬元，寧都起義紀念元建設(shè)項目支出67.00萬元。
（二）政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為94.61萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：國家對電影事業(yè)發(fā)展補助支出增加。
（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出819.69萬元，其中：
（一）2021年度工資福利支出214.44萬元，2020年度工資福利支出150.77萬元，較2020年增加63.67萬元，增長42.23%，主要原因是：獎金支出增加。
（二）2021年度商品和服務(wù)支出280.66萬元，2020年度商品和服務(wù)支出58.10萬元，較2020年增加222.56萬元，增長383.0%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費增加幅度較大。
（三）2021年度對個人和家庭補助支出20.36萬元，2020年度對個人和家庭補助支出26.45萬元，較2020年減少6.09萬元，下降23.02%，主要原因是：撫恤金支出減少。
（四）2021年度資本性支出304.24萬元，2020年度資本性支出0.99萬元，較2020年增加303.25萬元，增長306.31%，主要原因是：辦公設(shè)備購置增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為11.10萬元，決算數(shù)為10.71萬元，完成預算的96.49%，決算數(shù)2020年度為8.11萬元，較2020年增加2.6萬元，增長32.04 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為9.6萬元，決算數(shù)為 9.41萬元，完成預算的 98.02%；2020年度決算數(shù)為8.11，決算數(shù)較2020年增加2.6萬元，增長32.04%，主要原因是公務(wù)接待人數(shù)和批次增加。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原是：杜絕浪費，恪行節(jié)儉節(jié)約，嚴格遵守八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待112批，累計接待985人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.3萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為1.3萬元，完成預算的86.67%，決算數(shù)較2020年增加1.3萬元，增長100%，主要原因是公務(wù)接待人數(shù)及批次增加，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加0輛，主要原因是沒有購置新車；年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)保持不變。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出584.90萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），2020年度機關(guān)運行費決算數(shù)為59.09，較年上年決算數(shù)增加525.81萬元，增長889.84%，主要原因是：演藝音響設(shè)備增加，拉桿音響設(shè)備增加322臺。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額295.98萬元，其中：政府采購貨物支出295.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他1輛用車主要是單位公共用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出819.69萬元，政府性基金預算支出67.15萬元。從評價情況來看，我部門各項工作任務(wù)推動有力有序，2021年整體支出超出預算，主要原因是推動國家紅色文化旅游項目支出增加（中央蘇區(qū)反“圍剿”項目建設(shè)增加，寧都起義紀念館項目建設(shè)增加），部門整體績效良好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
