寧都縣博物館2021年度單位決算

目    錄

第一部分  寧都縣博物館概況

一、單位主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣博物館概況

一、單位主要職能

(一）收藏與保管文物；

(二）歷史的陳列、展覽和宣傳；

(三）文物、史料的科學(xué)研究；

(四）管理保護(hù)全縣的文物。

二、單位基本情況

本單位內(nèi)設(shè)行政辦、財(cái)務(wù)部、文物保管部、安全保衛(wèi)部、資料征集部、講解接待部、陳展部等7個(gè)機(jī)構(gòu)。

 納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：本部門2021年末編制人數(shù)22人，年末實(shí)有人數(shù)13人，其中在職人員13人，退休人員9人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì) 422.05萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元；本年收入合計(jì) 422.05 萬(wàn)元，較2020年增加143.53萬(wàn)元，增加 51.53%，主要原因是：中央蘇區(qū)舊址維護(hù)費(fèi)增加。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入389萬(wàn)元，占 92.17 %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入33.05 萬(wàn)元，占 7.83 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出總計(jì) 422.05 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 422.05萬(wàn)元，較2020年增加143.53萬(wàn)元，增加51.53%，主要原因是：中央蘇區(qū)舊址維護(hù)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 422.05萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元，占 0 %；其他支出0（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 114.72 萬(wàn)元，決算數(shù)為422.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 367.90 %。其中：

（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 114.72 萬(wàn)元，決算數(shù)為 419.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的365.97 %，主要原因是：年中追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 389.01 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 168.32萬(wàn)元，較2020年增加15.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87 %，主要原因是本年增加了工資福利支出；

（二）商品和服務(wù)支出 218.87 萬(wàn)元，較2020年增加102.64 萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.31 %，主要原因是：2021年中央蘇區(qū)舊址維護(hù)費(fèi)增加；

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元；

 （四）資本性支出 1.81萬(wàn)元，較2020年減少7.29萬(wàn)元，下降80.11 %，主要原因是：2020年購(gòu)入專用儀器設(shè)備，而2021年沒有該項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為 4.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的 87.40 %，決算數(shù)較2020年增加1.53萬(wàn)元，增加53.87 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0  %，主要原因是連續(xù)幾年沒有該筆業(yè)務(wù)發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致主要原因是：連續(xù)幾年沒有該筆業(yè)務(wù)發(fā)生。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  5 萬(wàn)元，決算數(shù)為  4.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.40 %，決算數(shù)較2020年增加1.53萬(wàn)元，增加5.87%，主要原因是紀(jì)念寧都起義接待增加；全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 80 批，累計(jì)接待546 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是沒有購(gòu)置新車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是沒有公務(wù)用車。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，主要原因是：本單位性質(zhì)是事業(yè)單位。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0  %。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效管理工作開展情況。

本單位按照年初預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算金額,嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支和審批制度,嚴(yán)防超標(biāo)開支,確保按預(yù)算范圍開支。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

我單位今年在縣級(jí)部門決算中無(wú)反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。