寧都縣文化館2021年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣文化館概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分寧都縣文化館部門概況

一、部門主要職能

寧都縣文化館成立于1985年，為寧都縣文化廣電新聞出版旅游局管理的股級(jí)公益性事業(yè)單位。主要承擔(dān)組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)，開展文化宣傳、文藝活動(dòng)及相關(guān)培訓(xùn)，挖掘、整理、保護(hù)、傳承寧都采茶戲等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，創(chuàng)作宣傳文藝品牌，做好寧都影劇院的管理和使用等職責(zé)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)。

本部門內(nèi)設(shè)辦公室、非遺中心、文藝輔導(dǎo)部、活動(dòng)部等機(jī)構(gòu)。編制數(shù)39人，2021年年末實(shí)有人數(shù) 26人，其中在職人員 26人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 19人。

寧都縣文化館為三級(jí)公益一類事業(yè)單位。在2021年4月事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革中由原寧都縣文化館、寧都采茶戲保護(hù)傳承中心、寧都縣影劇院管理中心合并成立，內(nèi)設(shè)辦公室、非遺中心、文藝輔導(dǎo)部、活動(dòng)部等 4 個(gè)機(jī)構(gòu)。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)617.56萬元，本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入276.11萬元，占44.71%，其他收入341.46萬元，占55.29%。

現(xiàn)寧都縣文化館于2021年4月事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革中新成立，由原寧都縣文化館、寧都采茶戲保護(hù)傳承中心、寧都縣影劇院管理中心合并成立。無法與往年的數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)比較。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)617.56萬元，其中本年支出合計(jì)617.56萬元，現(xiàn)寧都縣文化館于2021年4月事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革中新成立，由原寧都縣文化館、寧都采茶戲保護(hù)傳承中心、寧都縣影劇院管理中心合并成立。無法與往年的數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)比較。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為617.56萬元，決算數(shù)為617.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為617.56萬元，決算數(shù)為617.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為617.56萬元，決算數(shù)為617.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是年初預(yù)算列入了人員支出在文化旅游體育與傳媒中列支。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為341.46萬元，決算數(shù)為341.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度文化旅游體育與傳媒支出基本支出276.11萬元，其中：

（一）工資福利支出248.05萬元。

（二）商品和服務(wù)支出25.23萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.83萬元。

（四）資本性支出0萬元。

現(xiàn)寧都縣文化館于2021年4月事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革中新成立，由原寧都縣文化館、寧都采茶戲保護(hù)傳承中心、寧都縣影劇院管理中心合并成立。無法與往年的數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)比較。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.8萬元，決算數(shù)為4.6萬元，完成年初預(yù)算的31.08%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,主要原因是：沒有相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)生。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.8萬元，決算數(shù)3.1萬元，完成年初預(yù)算的35.22%，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 21 批，累計(jì)接待357人次，其中外事接待0  批，累計(jì)接待 0人次。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)1.5萬元，完成年初預(yù)算的25%，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車主要費(fèi)用支出為文化下鄉(xiāng)專用車日常支出。

現(xiàn)寧都縣文化館于2021年4月事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革中新成立，由原寧都縣文化館、寧都采茶戲保護(hù)傳承中心、寧都縣影劇院管理中心合并成立。無法與往年的數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)比較。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)未發(fā)生，支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。        

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金20萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出

79.63萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本年度無。

第四部分  名詞解釋

 “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。